一、部门基本情况

  （一）职能职责

  贯彻执行有关文化和旅游行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以文化和旅游发展行政主管部门的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

  （二）机构设置

  本单位为重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属副处级事业单位（参公），内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队4个科室。

  （三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计513.56万元，支出总计513.56万元。收支较上年决算数增加101.89万元、增长24.8%，主要原因是收入合计增加101.89万元。

  2.收入情况。2020年度收入合计513.56万元，较上年决算数增加101.89万元，增长24.8%，主要原因是财政拨款收入增加101.89万元。其中：财政拨款收入513.56万元，占100.0%。此外，年初结转和结余 0万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计513.56万元，较上年决算数增加101.89万元，增长24.8%，主要原因是基本支出增加95.61万元，项目支出增加6.28万元。其中：基本支出 461.28万元，占89.8%；项目支出52.28万元，占10.2%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计513.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.89万元，增长24.8%。主要原因人员增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入513.56万元，较上年决算数增加101.89万元，增长24.8%。主要原因人员增加等。较年初预算数增加9.6万元，增长1.9%。主要原因是年中下达2020年中央公共文化服务体系建设〔绩效奖励〕专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出513.56万元，较上年决算数增加101.89万元，增长24.8%。主要原因人员增加等。一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加9.6万元，增长1.9%。主要原因是年中下达2020年中央公共文化服务体系建设〔绩效奖励〕专项资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出414.35万元，占80.7%，较年初预算数增加10万元，增长2.5%，主要原因是主要原因是年中下达2020年中央公共文化服务体系建设〔绩效奖励〕专项资金等。

（2）社会保障与就业支出50.64万元，占9.9%，较年初预算数增加2.52万元，增长5.2%，主要原因是本年度新增退休人员导致的健康休养费增加。

（3）卫生健康支出20.61万元，占4.0%，较年初预算数减少1.15万元，下降5.3%，主要原因是医保基数调整。

（4）住房保障支出27.96万元，占5.4%，较年初预算数减少1.76万元，下降5.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出461.28万元。其中：人员经费361.24万元，较上年决算数增加70.69万元，增长24.3%，主要原因是人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、生活补助等对个人和家庭的补助。公用经费100.04万元，较上年决算数增加24.92万元，增长33.2%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、工会经费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计11万元，较年初预算数减少0.5万元，下降4.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，且2020年未产生公务接待费用。“三公”经费较上年支出数增加5.28万元，增长92.3%，主要原因是2019年10月，区文旅委划拨公务用车1辆。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护11万元，主要用于车辆维修保养、加油、过路过桥费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加5.5万元，增长100.0%，主要原因是2019年10月，区文旅委划拨公务用车1辆。

  公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年度未产生公务接待费用。较上年支出数减少0.22万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出100.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加24.92万元，增长33.2%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.89万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，未开展相关大中型会议。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数减少2.8万元，下降57.7%，上半年疫情防控初期，未开展相关培训，下半年开展培训规模、次数对应减少。

  （二）国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑等固定资产。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金54.69万元。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

  （三）重点绩效评价结果

  本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐全怡  联系电话：023-49887102