一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责文物等藏品的征集、保管、展示、研究与宣传；

2.负责全区不可移动文物保护的事务服务；参与地下文物的考古调查、勘探、发掘；文物保护的科学研究与宣传教育；

3.陈子庄生前书画代表作收集、展示、讲解和修护。

（二）机构设置

永川博物馆为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计494.38万元，支出总计494.38万元。收支较上年决算数增加83.81万元、 增长 20.4%，主要原因是收入总计增加83.81万元。

2.收入情况。2020年度收入合计494.38万元，较上年决算数增加83.81万元，增长20.4%，主要原因是财政拨款收入增加83.81万元。其中：财政拨款收入494.38万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计494.38万元，较上年决算数增加83.81万元，增长20.4%，主要原因是基本支出增加89.95万元，项目支出减少6.14万元。其中：基本支出 234.45万元，占47.4%；项目支出259.93万元，占52.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计494.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.81万元，增长20.4%。主要原因是人员调资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入494.38万元，较上年决算数增加83.81万元，增长20.4%。主要原因是人员调资等。较年初预算数增加122.2万元，增长32.8%。主要原因是人员调资、年中下达中央公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出494.38万元，较上年决算数增加83.81万元，增长20.4%。主要原因是人员调资等。较年初预算数增加122.2万元，增长32.8%。主要原因是人员调资、年中下达中央公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出444.22万元，占89.9%，较年初预算数增加102.79万元，增长30.1%，主要原因是人员调资、年中下达中央公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金。

（2）社会保障与就业支出24.71万元，占5.0%，较年初预算数增加9.06万元，增长57.7%，主要原因是人员增加导致单位基本养老保险缴费增加。

（3）卫生健康支出11.35万元，占2.3%，较年初预算数增加4.65万元，增长69.4%，主要原因是人员增加导致单位基本医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出14.10万元，占2.9%，较年初预算数增加5.71万元，增长68.1%，主要原因是人员增加导致单位住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出234.45万元。其中：人员经费178.24万元，较上年决算数增加74.38万元，增长71.6%，主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出等。公用经费56.22万元，较上年决算数增加15.58万元，增长38.3%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少3.02万元，下降50.3%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.06万元，下降2.0%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，该年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本年度未购置公车。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、馆外文物藏品检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降54.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

公务接待费0.47万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，由此严控公务接待费。较上年支出数减少0.03万元，下降6.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，由此严控公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次64人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 2.1万元，较上年决算数增加1.81万元，增长624.1%，主要原因是由于文物保护工作任务越来越繁重，现有工作人员业务水平已不能满足工作需要，因此2020年加大了对工作人员的业务培训力度，培训费用较往年同期有较大增长。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金259.93万元。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十） 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：廖茂羽         联系电话：49896627