一、部门基本情况

　　（一）职能职责

收藏流通开发利用文献，保障公众基本文化权益。文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务等，为公众提供文献借阅、信息咨询、论坛讲座、知识培训、宣传展览等服务。

（二）机构设置

本单位是重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属单位，单位性质是公益性一类的事业单位，属财政全额拨款的二级单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计300.1万元，支出总计300.1万元。收支较上年决算数减少123.24万元、下降29.1%，主要原因是收入总计减少123.24万元。

2.收入情况。2020年度收入合计300.1万元，较上年决算数减少123.24万元，下降29.1%，主要原因是财政拨款收入减少123.24万元。其中：财政拨款收入300.1万元，占财政拨款收入的100%。此外，年初结转和结余 0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计300.1万元，较上年决算数减少123.24万元，下降29.1%，主要原因是基本支出增加13.58万元，项目支出减少136.82万元。其中：基本支出 223.02万元，占74.3%；项目支出77.08万元，占25.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计300.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少123.24万元，下降29.1%。主要原因是新馆设备采购完成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入300.1万元，较上年决算数减少123.24万元，下降29.1%。主要原因是新馆设备采购完成。较年初预算数增加10.41万元，增长3.6%。主要原因是人员调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出300.1万元，较上年决算数减少123.24万元，下降29.1%。主要原因是新馆设备采购完成。较年初预算数增加10.41万元，增长3.6%。主要原因是人员调资等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出242.66万元，占80.9%，较年初预算数增加7.2万元，增长3.1%，主要原因是人员调资等。

（2）社会保障与就业支出33.28万元，占11.1%，较年初预算数增加3.89万元，增长13.2%，主要原因是退休人员增加。

（3）卫生健康支出11.14万元，占3.7%，较年初预算数减少0.29万元，下降2.5%，主要原因是医保缴费基数调整。

（4）住房保障支出13.02万元，占4.3%，较年初预算数减少0.39万元，下降2.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出223.02万元。其中：人员经费188.84万元，较上年决算数增加19.16万元，增长11.3%，主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费34.18万元，较上年决算数减少5.58万元，下降14.0%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.28万元，较年初预算数减少4.72万元，下降78.7%，主要原因是单位厉行节约，公务接待支出和公务车运行维护费下降。 较上年支出数减少0.17万元，下降11.7%，主要原因与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.28万元，主要用于车辆维修维护费、过路过桥费、油费等。费用支出较年初预算数减少4.22万元，下降76.7%，主要原因除严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本外，当年因受疫情影响很大程度减少了公务用车。较上年支出数减少0.17万元，下降11.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是当年受疫情影响未产生公务接待。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0万元，较上年决算数减少0.02万元，下降约100.0%，主要原因是疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评项目5个，涉及资金77.55万元；从评价情况来看，项目实施进度较好，资金使用执行率达100.0%。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：张虹霞            联系电话：49582542