2018年度部门决算情况说明

 

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1.组织实施和管理协调全区统计调查工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导镇街、部门统计工作；依法组织对镇街和部门统计数据进行审核、评估；依法管理审批地方统计调查项目。

4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查和专项调查，会同有关部门拟订区情区力普查方案。

5.组织实施全区国民经济核算和投入产出调查；负责全区镇域经济统计。

6.组织实施全区一、二、三产业统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.负责发布全区国民经济和社会发展情况的基本统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立全区统计信息共享平台。

8.对全区国民经济、社会、科技、能源、资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；组织实施全区经济社会发展的统计监测和评价，开展统计决策咨询服务；参与对镇街、区级部门和企业的考核评价工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设。

10.指导镇街管理专兼职统计人员；组织开展全区统计从业人员专业技术培训、专业资格考试等工作。

11.组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

    （二）机构设置。重庆市永川区统计局为区政府工作部门，内设办公室、工业能源监测统计科、三产业统计科、执法检查室，下属参公事业单位1个即重庆市永川区社会经济调查队，加挂重庆市永川区社情民意调查中心牌子。

    （三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1225.11万元，支出总计1225.11 万元。收入较上年决算数增加277.05万元、增长29.22%，主要原因是新增了第四次全国经济普查项目；支出较上年决算数增加255.05万元，增长26.9%，主要原因是新增了第四次全国经济普查项目。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1225.11万元，较上年决算增加277.05万元，增长29.22%，主要原因是新增了第四次全国经济普查项目。其中：财政拨款收入1225.11万元，占100% 。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1203.11万元，较上年决算数增加255.05万元，增长26.9%，主要原因是新增了第四次全国经济普查项目。其中：基本支出470.81万元，占39.13%；项目支出732.3万元，占60.87%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余22万元，较上年决算数增加22万元，主要原因是2018年度市级抽样调查工作开展较晚，该项目经费支出发生在2019年初。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1225.11万元，较上年决算数增加277.05万元、增长29.22%，主要原因是新增了第四次全国经济普查项目。较年初预算数增加60.38万元，增长5.18%。主要原因是年中下达市级网络抽样调查经费和政府绩效考核奖励提标。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1203.11万元，较上年决算数增加255.05万元，增长26.9%。主要原因是新增了第四次全国经济普查项目。较年初预算数增加 38.38万元，增长3.3%。主要原因是年中下达市级网络抽样调查经费和政府绩效考核奖励提标。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余22万元，较上年决算数增加22万元，主要原因是2018年度市级抽样调查工作开展较晚，该项目经费支出发生在2019年初。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1097.04万元，占91.18%，较年初预算数增加31万元，增长2.91%，主要原因是年中下达市级网络抽样调查经费和政府绩效考核奖励提标。

（2）社会保障和就业支出62.82万元，占5.22%，较年初预算数增加8.28万元，增长15.18%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出23.73万元，占1.97% ，较年初预算数减少0.91万元，下降3.69%，主要原因是年中有人员退休。

（4）住房保障支出19.52万元，占1.62%，较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出470.81万元。其中：人员经费370.84万元，较上年决算数减少7.02万元，下降1.86%，主要原因是年中有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费99.97万元，较上年决算数增加6.32万元，增长6.75% ，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、公车运行维护费和其他交通费等。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数减少11.84万元，下降53.77%，较上年支出数减少12.09万元，下降54.29%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用 0万元，费用支出较年初预算无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.5万元，主要用于市内因公出行、统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算无增减，较上年支出数无增减。。

公务接待费4.68万元，主要用于接待国家统计局、重庆市统计局领导到我单位进行行业督导与检查、统计执法检查等工作，以及周边区县到我单位进行经验交流调研等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.84万元，下降71.67%，较上年支出数减少12.09万元，下降72.09%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个，团组0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待81批次， 472 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.15元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出99.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、公车运行维护费和其他交通费等，机关运行经费较上年决算数增加6.32万元，增长6.75%，主要原因是物价上涨。      （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备   0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额68.28万元，其中：政府采购货物支出37.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额68.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.68万元，占政府采购支出总额的55.18%。主要用于采购第四次全国经济普查数据采集用手持终端设备（pad）、绘制四经普地图专用电脑、数据审核专用电脑、委托专业第三方调查机构开展全区社情民意调查等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局将全国大型普查、专项统计调查2个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金732.3万元。从评价情况来看，2个项目的产出指标全年完成值均为100%，效益指标和满意度指标全年完成均为95%以上，达到了97%。

（二）绩效目标自评结果。全国大型普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是对全区225150个农户、207个村级单位、23个乡级单位、3639个农业经营单位进行了普查登记；二是对粮食等大宗农作物播种面积进行了卫星遥感测量，实地调查70个样方，掌握全区主要农作物种植空间分布及种植面积数据；三是对全区22487个单位进行了清查核实登记；四是对全区50901个个体户进行了清查核实登记。项目全年预算数为525.8万元，执行数为525.8万元，完成预算的100%。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49801136。