重庆市永川区水库服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作等。

2.重庆市永川区水库移民后期扶持中心主要职责：宣传贯彻执行国家有关水库移民和后期扶持政策，开展后期扶持项目建设。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制42名。加挂重庆市永川区水库移民后期扶持中心牌子。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6241.49万元，其中：一般公共预算拨款2131.90万元、政府性基金预算拨款1208.58万元、上年结转2901.01万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少8634.22 万元，主要是水利建设项目业主单位调整为水利站，水利工程建设项目拨款减少8639.4 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6241.49万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算2088.49万元、卫生健康支出预算49.64万元、农林水支出预算4036.05万元、住房保障支出预算67.31万元。支出预算较2021年减少8634.22万元，主要是基本支出预算增加41.18万元，项目支出预算减少8639.4万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2464.87万元，一般公共预算财政拨款支出2464.87万元，比2021年减少2210.78万元。其中：基本支出1043.31万元，比2021年增加41.18万元，主要原因是人员职级晋升调整工资增加经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1421.56万元，比2021年减少2251.96万元，主要原因是中小河流建设项目业主单位调整为水利站，减少建设项目资金拨款等，主要用于水库生态维护和运行管理、国有公益性水库维修养护、水库监测和防汛抢险等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3776.61万元，政府性基金预算支出3776.61万元，比2021年减少6423.45万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持建设项目业主单位于2022年调整为水利站，减少后期扶持基金拨款等，主要用于以前年度大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展、移民补助和生产扶持等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算38.5万元，比2021年减少14.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费5万元，比2021年减少9.8万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，减少陪餐人数；公务用车运行维护费33.5万元，比2021年减少5万元，主要原因是本单位车辆报废2辆，公车运行维护费预算相应减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.1万元：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.1万元：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1421.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 穆荣飞，联系方式：电话023-49824199