重庆市水土保持监测总站永川分站2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责辖区各水土保持监测点的业务指导工作，负责永川区水土保持监测站点的监测工作。负责辖区水土保持事务工作，负责辖区水土流失动态监测和数据处理。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数233.41万元，其中：一般公共预算拨款186.15万元、上年结转47.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加32.1万元，主要是水保站点运行维护项目支出拨款增加52.26万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数233.41万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算9万元、卫生健康支出预算5.05万元、农林水支出预算211.85万元、住房保障支出预算7.51万元。支出预算较2021年增加32.1万元，主要是基本支出预算减少20.16 万元，项目支出预算增加52.26万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入233.41万元，一般公共预算财政拨款支出233.41万元，比2021年增加32.1万元。其中：基本支出111.15万元，比2021减少20.16万元，主要原因是一名职工离职，工资及运转经费相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出122.26万元，比2021年增加52.26万元，主要原因是增加了水保站点运行维护费，主要用于水保站点运行维护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2021年增加0万元，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费4万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少6万元，主要原因是车改时公务用车被收回，本年度未预算公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈超 联系方式：电话023-49857705