重庆市永川区水利站2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区水利站职能职责: 保障水利工程正常运行。为全区已建成水利工程运行提供技术指导和相关服务；负责全区水利工程安全的事务性服务工作；负责水利工程运行的新技术应用及推广；负责水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训等。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属参公事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。人员编制8名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数21077.21万元，其中：一般公共预算拨款13007.43万元、政府性基金预算拨款3000万元、上年结转5069.78万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加17340.09万元，主要是水利站作为水利工程建设业主单位，中小河流治理、病险水库整治、中型灌区节水改造、移民后期扶持等建设项目资金拨款增加17329.39万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数21077.21万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算32.27万元、卫生健康支出预算10.55万元、农林水支出预算21020.61万元、住房保障支出预算13.77万元。支出预算较2021年增加17340.09万元，主要是基本支出预算增加10.7万元，项目支出预算增加17329.39万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入18077.21万元，一般公共预算财政拨款支出18077.21万元，比2021年增加14340.09万元。其中：基本支出217.82万元，比2021年增加10.70万元，主要原因是人员职级晋升调整工资增加经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出17859.39万元，比2021年增加14329.39万元，主要是水利站作为水利工程建设业主单位，中小河流治理、病险水库整治、水土保障、中型灌区节水改造等建设项目资金拨款增加14329.39万元，主要用于中小河流治理、病险水库整治、水土保持、中型灌区节水改造、农业水价综合改革等水利工程建设和城区河道补水泵站运行管理等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3000万元，政府性基金预算支出3000万元，比2021年增加3000万元，主要是水利站作为水利工程建设业主单位，移民后期扶持等建设项目资金拨款增加3000万元，主要用于大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展等后期扶持工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费1万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位实行车改后无公务车辆，未预算公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 43.3万元，与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17859.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘念 ，联系方式：电话023-49358879