重庆市永川区村镇供水服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区村镇供水方面的事务性服务工作，促进村镇饮用水事业发展。负责水质状况的动态监测与分析评价。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数941.08万元，其中：一般公共预算拨款941.08万元、政府性基金预算拨款 0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加424.05万元，主要是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目拨款328万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数941.08万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算17.72万元、卫生健康支出预算6.19万元、农林水支出预算908.93万元、住房保障支出预算8.25万元。支出预算较2021年增加424.05万元，主要是基本支出预算增加5.51万元，项目支出预算增加418.54万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入941.08万元，一般公共预算财政拨款支出941.08万元，比2021年增加424.05万元。其中：基本支出134.54万元，比2021年增加5.51万元，主要原因是职工职级晋升调整工资增加经费拨款等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出806.54万元，比2021年增加418.54万元，主要是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目拨款328万元，主要用于水质监测、农村饮水工程维修养护、农村供水保障等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2021年增加0万元,我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.5万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费2万元，比2021年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行公务接待费开支；；公务用车运行维护费5.50万元，比2021年增加0万元，主要原因是加强公务车辆管理，厉行公务车辆运行维护费的开支；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是没有公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 30.98万元，比2021年减少0.25万元，主要原因为退休人员活动费纳入项目支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款806.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖传兵，联系方式：电话023-49888637