重庆市永川区水利行政执法支队2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关的水利行政执法律、法规、规章和方针政策，依法接受水利行政主管部门委托，统一行使法律、法规赋予水利行政主管部门的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）单位构成

为重庆市永川区水利局下属参公事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制10名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数278.56万元，其中：一般公共预算拨款278.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加9.83万元，主要是一般公共预算拨款增加9.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数278.56万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算27.75万元、卫生健康支出预算11.68万元、农林水支出预算222.30万元、住房保障支出预算16.83万元。支出预算较2021年增加9.83万元，主要是基本支出预算增加9.48万元，项目支出预算增加0.35万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入278.56万元，一般公共预算财政拨款支出278.56万元，比2021年增加9.83万元。其中：基本支出254.61万元，比2021年增加9.48万元，主要原因是人员职级晋升调整工资增加经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.95万元，比2021年增加0.35万元，主要原因是增加退休人员活动经费预算等，主要用于水利执法监督等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2021年增加0万元,我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费1.5万元，比2021年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是单位未配置公务车辆；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是没有公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 53.39万元，比上年减少0.16万元，主要原因为退休人员活动费纳入项目支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈强，联系方式：电话023-49889396