一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区水利站职能职责: 保障水利工程正常运行。为全区已建成水利工程运行提供技术指导和相关服务；负责全区水利工程安全的事务性服务工作；负责水利工程运行的新技术应用及推广；负责水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训等。

（二）单位构成

重庆市永川区水利站为重庆市永川区水利局下属参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。水利站编制8名。2020年12月底实际在职职工8名，退休人员6名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3737.12万元，其中：一般公共预算拨款3737.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加3413.39 万元，主要是一般公共预算拨款增加3413.39万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3737.12万元，其中：一般公共服务支出预算3737.12万元，社会保障和就业支出预算28.16万元，卫生健康支出预算10.48万元，农林水支出3685.02万元，住房保障支出预算13.46万元。支出预算较2020年增加3413.39万元，主要是基本支出预算增加13.39万元，项目支出预算增加3400万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3737.12万元，一般公共预算财政拨款支出3737.12万元，比2020年增加3413.39万元。其中：基本支出207.12万元，比2020年增加13.39万元，主要原因是政府绩效考核奖励和离退休健康休养调标、增加津补贴和工资等，主要用于保障永川区水利站在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3530万元，比2020年增加3400万元，主要原因是城区河道补水泵站运行管理费，2021年水利发展资金增加，主要用于城区河道补水泵站运行管理，小型水库工程设施维修养护，农业水价综合改革，病险水库整治，中型灌区节水改造，小型水库维修养护等重点工作。

重庆市永川区水利站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0 万元；公务接待费1万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是一般性接待安排在政府机关食堂；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3530万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘念，联系方式：电话：023-49358879