一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区村镇供水方面的事务性服务工作，促进村镇饮用水事业发展。负责水质状况的动态监测与分析评价。

（二）单位构成

本单位为独立核算参照公务员管理办法事业单位。编制5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数517.03 万元，其中：一般公共预算拨款517.03万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年减少 186.44万元，主要是一般公共预算拨款减少186.44万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数517.03 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算15.72万元，卫生健康支出预算6.18 万元，农林水支出486.99万元，住房保障支出预算8.14 万元。支出预算较2020年减少186.44万元，主要是基本支出预算增加 9.7万元，项目支出预算减少196.14万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 517.03万元，一般公共预算财政拨款支出 517.03万元，比2020年减少 186.44万元。其中：基本支出129.03万元，比2020年增加9.7万元，主要原因是职工工资福利增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 388万元，比2020年减少 196.14万元，主要原因是排水项目减少，主要用于农村人畜饮水重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 7.5万元，比2020年增加 0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年增加 0 万元；公务接待费 2万元，比2020年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.5万元，比2020年增加 0 万元；公务用车购置费 0万元，比2020年增加0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费31.23万元，比上年增加0.22万元。主要原因为政策增资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 388万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车 1辆、特种专业用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁长富，联系方式：电话：023-49888637