永川区水务局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家以及重庆市有关水务的各项法律、法规、方针。

统一管理水资源，河道砂石资源和水能资源；负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证和防洪论证。

负责水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内及城镇新建、改建或扩建的排污口，指导饮用水源保护工作。拟定节约用水方案，组织、指导和监督城乡节约用水工作。

组织开展水资源的调查评价，依法开展地下水资源的勘测，实施取水许可制度，依法征收水资源费，发布水资源公报。

指导水利服务体系建设及其业务工作。

负责水土保持、水政监察和水行政执法工作。

负责水利行业管理。监督、管理和规范水利工程建设市场；编制、审查或转报水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，组织审批或转报水利工程的初步设计，组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范；负责水利工程建设的规划、勘测设计、工程质量监督和技术指导。

负责河道管理工作。制定城乡防洪预案，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。

负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理指导农村人畜饮水工作。组织实施农村水电电气化建设。

负责城乡供排水和生活污水处理的管理工作。负责供水企业的资质审批和二次供水的行政管理；负责实施城市排水许可和排水监测工作；负责组织城乡供排水与生活污水处理设施的建设和管理；负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。

负责水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；负责水土流失治理和预防监督工作，审批水土保持方案，依法征收水土流失防治费、水土保持设施补偿费。

（二）单位构成

水务局现有内设科室8个，即：办公室、行政审批科、财务审计科、规划基建科、水利安全生产监管科、河道管理科、农村水利科、水资源水土保持科。下属事业单位7个，即：永川区水利电力工程质量监督站、永川区水政执法大队、永川区供水节水排水管理办公室、永川区水利管理站、永川区水土保持站、永川区水库管理中心、永川区水文中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入22422.89万元，一般公共预算财政拨款支出22422.89万元，比2017年增加4769.39万元。其中：基本支出2265.49万元，比2017年增加248.09万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20157.40万元，比2017年增加4521.30万元，主要原因是加大了中小河流治理和高效节水灌溉等项目投入等，主要用于水利项目前期费用、水利工程债务还本付息、已成水利工程运行与维护、防汛物资购置、山洪灾害监测预警系统运行维护、水利安全维稳、河长制建设、水利执法监督、城区污水泵站运行、城区雨污管网维护、城镇污泥无害化处理、乡镇污水处理设施运行、城区消防栓建设、城西污水处理厂建设和128片区污水管网建设、水质监测、水库大坝安全监测、勤俭径流场监测、水土保持治理、水库监测和防汛抢险、水库生态维护和管理、中小河流治理、高效节水灌溉、山洪灾害防治、河库水系连通、水资源节约管理、量水站网建设、山坪塘整治、水利设施维修养护、大中型水库移民后期扶持项目等重点工作。

2018年政府性基金预算收入2854.22万元，政府性基金预算支出2854.22万元，比2017年减少111.78万元，主要原因是下达的大中型水库移民后扶资金较上年减少，主要用于大中型水库移民后扶项目、乡镇污水处理设施运行、城西污水处理厂建设和128片区污水管网建设。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算122.96万元，比2017年减少20.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加（减少）0万元；公务接待费55.96万元，比2017年减少16.04万元；公务用车运行维护费67万元，比2017年减少4万元；公务用车购置费0万元，比2017年增加（减少）0万元；主要原因是减少公务接待，厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。包括2个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算428.89万元，比2017年预算减少38.61万元，减少8.25%。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额56.7万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22422.89万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

 永川区水务局2018年部门预算公开