重庆市永川区社区矫正帮教服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

对社区矫正人员进行初始教育;为社区矫正人员提供公益劳动项目和场所;为有需求的“两类”人员(社区矫正人员和刑满释放人员)提供社会适应指导、心理咨询和心理辅导;为“两类”人员提供就业帮助;为“两类”人员提供过渡性安置等。

(二)单位构成

重庆市永川区社区矫正帮教服务中心为重庆市永川区司法局所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。重庆市永川区社区矫正帮教服务中心现有事业编制8名,实有在职人员8人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数299.93万元,其中:一般公共预算拨款299.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加299.93万元,主要原因是按照一体化要求,本单位单独编制预算。

(二)支出预算:2022年年初预算数299.93万元,其中:公共安全支出预算269.16万元、社会保障和就业支出预算12.47万元、卫生健康支出预算7.25万元、住房保障支出预算11.05万元。支出预算较2021年增加299.93万元。主要原因是按照一体化要求,本单位单独编制预算。主要是基本支出预算增加163.61万元,项目支出预算增加136.32万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入299.93万元,一般公共预算财政拨款支出299.93万元,比2021年增加299.93万元。其中:基本支出163.61万元,比2021年增加163.61万元,主要原因是按照一体化要求,本单位单独编制预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出136.32万元,比2021年增加136.32万元,主要原因是是按照一体化要求,本单位单独编制预算。主要用于社区矫正和安置帮教等重点工作,支付24名社区矫正社会工作者的工资福利及社会保险缴费。

重庆市永川区社区矫正帮教服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市永川区社区矫正帮教服务中心2022年无使用“三公”经费预算的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款136.32 万元。

4、截止2021年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邓庆 联系方式:023-49885221