重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心主要负责宣传贯彻党和国家关于人力社保工作的政策、法律、法规，拟定和起草人力社保宣传及档案管理工作的规章制度；负责人力社保系统信息化建设管理工作；负责全区“金保工程”建设和运行维护工作；负责服务对象个人档案管理服务工作；以及承担上级交办的其他有关事务。

（二）单位构成

我中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数288.98万元，其中：一般公共预算拨款288.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元，收入较2021年增加74.58万元，主要是一般公共预算拨款增加74.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数288.98万元，其中：一般公共服务支出预算288.98万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算270.64万元、卫生健康支出预算7.27万元、住房保障支出预算11.07万元。支出预算较2021年增加74.58万元，主要是基本支出预算增加6.3万元，项目支出预算增加68.28万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入288.98万元，一般公共预算财政拨款支出288.98万元，比2021年增加74.58万元。其中：基本支出164.98万元，比2021年增加6.3万元，主要原因是工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出124万元，比2021年增加68.28万元，主要原因是“金保工程”二期扩容、新增移电子认证服务专项费用等，主要用于人力社保档案及信息化管理等重点工作。

重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款124万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：肖成江  联系方式：023-49569615

重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心2022年单位预算公开表.xlsx