重庆市永川区职业技能公共实训中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 负责公共实训基地建设和运营管理；承担各类职业技能培训、公共实训任务；提供职业技能人才训练、技能人才评价、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务及其他相关社会化服务；负责全区技能人才队伍建设，培育高技能人才，开展技能人才服务；负责高技能人才培训基地和技能大师工作室建设；组织开展职业技能竞赛；承担国家职业资格鉴定、专项职业能力考核工作，培养选拔技能考评人员。

（二）机构设置

重庆市永川区职业技能公共实训中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。

  （三）单位构成

     本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计304.71万元，支出总计304.71万元。收支较上年决算数减少96.26万元、下降 24.0%，主要原因是一般公共预算拨款减少96.26万元。

2.收入情况。2021年度收入合计304.71万元，较上年决算数减少96.26万元，下降24.0%，主要原因是财政拨款收入减少96.26万元。其中：财政拨款收入304.71万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计304.71万元，较上年决算数减少96.26万元，下降24.0%，主要原因是技能鉴定专项业务项目经费支出减少。其中：基本支出 141.71万元，占46.5%；项目支出163.00万元，占53.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计304.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少96.26万元，下降24.0%。主要原因是2021年受政策影响非税收入减少，技能鉴定专项业务项目经费支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入304.71万元，较上年决算数减少96.26万元，下降24.0%。主要原因是2021年受政策影响非税收入预算减少，技能鉴定专项业务项目经费减少。较年初预算数增加53.7万元，增长21.4%。主要原因：一是职工工资调标，人员经费增加；二是调入人员1人，人员经费增加；三是追加第七届中国·重庆职业技能大赛项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出304.71万元，较上年决算数减少96.26万元，下降24.0%。主要原因是2021年受政策影响技能鉴定专项业务项目经费减少。较年初预算数增加53.7万元，增长21.4%。主要原因：一是职工工资调标，人员经费增加；二是调入人员1人，人员经费增加；三是追加第七届中国·重庆职业技能大赛项目经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出287.55万元，占94.4%，较年初预算数增加50.55万元，增长21.3%，主要原因：一是职工工资调标，人员经费增加；二是调入人员1人，人员经费增加；三是追加第七届中国·重庆职业技能大赛项目经费等。

（2）卫生健康支出6.81万元，占2.2%，较年初预算数增加1.18万元，增长21.0%，主要原因是调入人员1人，追加卫生健康经费。

（3）住房保障支出10.35万元，占3.4%，较年初预算数增加1.97万元，增长23.5%，主要原因是调入人员1人，追加住房保障经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出141.71万元。其中：人员经费113.83万元，较上年决算数增加8.26万元，增长7.8%，主要原因是职工工资调标、社保缴费和住房公积金缴费基数调整、人员调入等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费27.88万元，较上年决算数减少1.07万元，下降3.7%，主要原因是加强内部管理，厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少2.81万元，下降43.2%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.20万元，下降24.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本单位未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务用车运行维护费3.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、其他业务检查等车辆运行所需的燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降39.5%，较上年支出数减少1.19万元，下降26.3%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是进一步落实公务车辆使用管理规定，加强公务车辆审批使用和管理，降低公务车辆运行成本。

公务接待费0.36元，主要用于接待对口业务部门调研、学习交流接待，接受相关部门检查、指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降64.0%，较上年支出数减少0.02万元，下降5.3%，主要原因是严格按照公务接待标准和陪餐人数要求，加强接待审批管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次49人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费73.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.26万元，下降40.0%，主要原因是主要原因是认真落实压减一般性支出要求，精简会议次数及参会人员，相应支出减少。本年度培训费支出1.89万元，较上年决算数减少0.14万元，减少6.9%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。    

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2021年度本单位政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金163.00万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李世琼，023-49470086。

     重庆市永川区职业技能公共实训中心2021年度区级部门决算公开表.xls