重庆市永川区社会保险事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行养老、工伤等社会保险政策、制度和相关规定；负责养老保险、工伤保险工作；办理失业保险公共业务；负责社会保险信息系统建设和运行；负责社会保险基金稽核事务；负责执行社会保险基金预决算计划；提供社会保险政策服务，开展退休人员社会化管理服务；指导镇街社会保险业务等。

（二）机构设置

根据《重庆市永川区机构编制委员会关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（永委编委〔2019〕39号）和《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于区人力社保局所属有关事业单位更名的通知》（永委编委〔2019〕297号）规定，重庆市永川区社会保险事务中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。下设办公室、网络信息科、基金结算支付科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、养老待遇核发科、退休人员社会化服务科、工伤保险科、社会保险核控科10个内设机构。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计1968.11万元，支出总计1968.11万元。收支较上年决算数减少217.69万元、下降10.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少了217.69万元。

2.收入情况

2021年度收入合计1968.11万元，较上年决算数减少217.69万元，下降10.0 %，主要原因是机构改革，部分人员划转至医疗保障局，人员经费相应减少。其中：财政拨款收入1968.11万元，占100%。

3.支出情况

2021年度支出合计1968.11万元，较上年决算数减少217.69万元，下降10.0%，主要原因是机构改革，部分人员划转至医疗保障局，人员经费相应减少。其中：基本支出899.26万元，占45.7%；项目支出1068.85万元，占54.3%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1968.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少217.69万元，下降10.0%。主要原因是机构改革，部分人员划转至医疗保障局，人员经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1968.11万元，较上年决算数减少217.69万元，下降10.0%。主要原因是机构改革，部分人员划转至医疗保障局，人员经费相应减少。较年初预算数减少90.13万元，下降4.4%。主要原因是人员调动，年中将人员经费指标划转至医疗保障局；职教幼教专项补助经费重庆标准未下达， 2021年未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1968.11万元，较上年决算数减少217.69万元，下降10.0%。主要原因是机构改革，部分人员划转至医疗保障局，人员经费相应减少。较年初预算数减少90.13万元，下降4.4%。主要原因是人员变动，年中将人员经费指标划转至医疗保障局；职教幼教专项补助经费重庆标准未下达， 2021年未支付。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出1872.23万元，占95.1%，较年初预算数减少79.39万元，下降4.1%，主要原因是转入5人工资待遇到医疗保障局。

（2）卫生健康支出39.26万元，占2.0%，较年初预算数减少4.26万元，下降9.8%，主要原因是转入5人社会保险费到医疗保障局。

（3）住房保障支出56.62万元，占2.9%，较年初预算数减少6.48万元，下降10.3%，主要原因是转入5人住房公积金到医疗保障局。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出899.26万元。其中：人员经费691.98万元，较上年决算数减少194.97万元，下降22.0%，主要原因是机构改革，部分人员划转至医疗保障局。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费207.28万元，较上年决算数减少4.44万元，下降2.1%，主要原因是人员减少，办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计4.80万元，较年初预算数减少1.20万元，下降20.0%，主要原因是公务接待费下降。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费4.80万元，主要用于接待上级部门人员、其他区县社保局人员来我单位学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降20.0%，主要原因是本部门在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严控接待费按规定标准支出。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待175批次659人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费72.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.1%，主要原因是参会人员增加。本年度培训费支出7.81万元，较上年决算数增加0.49万元，增长6.7%，主要原因是培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本单位机关运行经费支出207.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.44万元，下降2.1%，主要原因是人员减少，办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1109.56万元；从评价情况来看项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：康馨倪  023-49865572。

     重庆市永川区社会保险事务中心2021年度区级部门决算公开表.xls