重庆市永川区农业综合行政执法支队

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义，统一行使种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动植物防疫检疫、植物新品种保护、种畜禽、动物诊疗、生猪屠宰、渔业、农业机械、农村村民宅基地等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）单位构成

本单位是重庆市永川区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构。根据职责设5个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1074.18万元，其中：一般公共预算拨款852.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转221.65万元。收入较2021年增加55.99万元，主要是一般公共预算拨款增加46.35万元，上年结转增加9.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1074.18万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算124.84万元、卫生健康支出预算37.47万元、农林水支出预算865.14万元、住房保障支出预算46.72万元。支出预算较2021年增加55.99万元，主要是基本支出预算增加16.88万元，项目支出预算增加39.12万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1074.18万元，一般公共预算财政拨款支出1074.18万元，比2021年增加55.99万元。其中：基本支出766.07万元，比2021年增加16.88万元，主要原因是人员职级晋升增资，及相应的社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出308.12万元，比2021年增加39.12万元，主要原因是增加农业执法监管项目、增殖放流项目等，主要用于农业执法监管等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.7万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费6.7万元，与2021年持平；公务用车运行维护费11万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费156.51万元，比上年减少5.43万元，主要原因为有职工退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款308.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈清秀，联系方式：023-49802596