重庆市农业广播电视学校永川分校

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市农业广播电视学校永川分校现行的职能职责：培育新型职业农民，服务现代农业发展，培养农业技术人才，农业行业技能鉴定，指导农民体育协会活动。

（二）单位构成

重庆市农业广播电视学校永川分校属于永川区农业农村委直管财政全额拨款科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数417.71万元，其中：一般公共预算拨款248.33万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年项目结转169.38万元。收入较2021年增加162万元，主要是一般公共预算减少7.38万元，上年结转增加169.38万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数417.71万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算57.06万元、卫生健康支出预算13.41万元、农林水支出预算333.85万元、住房保障支出预算13.39万元。支出预算较2021年增加162万元，主要是项目支出预算增加170.92万元，基本支出减少8.92万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入417.71万元，一般公共预算财政拨款支出417.71万元，比2021年增加162万元。其中：基本支出246.79万元，比2021年减少8.92万元，主要原因是2021年5月退休1人；项目支出170.92万元，比2021年增加170.92万元，主要原因是基层农技推广体系、农民教育培训项目资金增加，主要用于基层农技体系建设及农民教育培训等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.31万元，比2021年减少0.31万元。其中：因公出国出境费用0万元，与2021年持平；公务接待费1.81万元，比2021年减少0.31万元，主要原因是按相关规定控制支出，厉行节约；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平，公务车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨如义，联系方式：023-49802086