重庆市永川区动物卫生安全中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展动物防疫技术指导；实施动物疫病防控方案；负责动物疫病疫情处置；负责病害动物无害化处理；建设动物卫生服务体系；负责畜禽屠宰数据收集。

（二）单位构成

重庆市永川区动物卫生安全中心为重庆市永川区农业农村委员会所属单位，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数646.54万元，其中：一般公共预算拨款596.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.81万元。收入较2021年增加75.39万元，主要是一般公共预算拨款增加25.58万元，上年结转增加49.81万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数646.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算63.48万元，卫生健康支出预算27.73万元，农林水支出预算517.13万元，住房保障支出预算38.19万元。支出预算较2021年增加75.39万元，主要是基本支出预算增加23.85万元，项目支出预算增加51.54万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入646.54万元，一般公共预算财政拨款支出646.54万元，比2021年增加75.39万元。其中：基本支出595万元，比2021年增加23.85万元，主要原因是政策性增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出51.54万元，比2021年增加51.54万元，主要原因是增加动物防疫等补助经费、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转经费等上年结转项目，新增退休人员活动经费、遗属生活补助等项目，主要用于动物疫病防控、指定道口动物卫生监督检查站运转等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.6万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费4.6万元，与2021年持平；公务用车运行维护费11万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：林莉，联系方式：（电话：023-49830009）