一、单位基本情况

(一)职能职责

动物疫病监(检)测、预警预报;提供防疫物资和技术保障;参与动物疫情处置。

(二)单位构成

重庆市永川区动物疫病预防控制中心为重庆市永川区农业农村委员会所属单位，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1112.70万元，其中:一般公共预算拨款1112.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加 43.85万元，主要是一般公共预算拨款增加43.85万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1112.70万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算172.18万元，卫生健康支出预算56.94万元，农林水支出预算819.57万元，住房保障支出预算64.01万元。支出预算较2020年增加43.85万元，主要是基本支出预算增加43.85万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1112.70万元，一般公共预算财政拨款支出1112.70万元，比2020年增加43.85万元。其中:基本支出1042.7万元，比2020年增加43.85万元，主要原因是政策性增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出70万元，与2020年持平。主要用于确保不发生动物重大疫病和畜产品安全事件, 保障市场供应。

重庆市永川区动物疫病预防控制中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.5万元，比2020年减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0 万元，与2020年持平;公务接待费8万元，与2020年持平;公务用车运行维护费 5.5万元，比2020年减少5.5万元，主要原因是公车改革;公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:周敏 ，联系方式:(电话:023-49823963  )