重庆市永川区水产技术推广站

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行渔业发展政策；水产技术推广服务；新型水产经营主体培育；鱼病检测与防治；水产品检测；渔业水域环境检测。

（二）机构设置

重庆市永川区水产技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

重庆市永川区水产技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计160.23万元，支出总计160.23万元。收支较上年决算数增加16.62万元、增长11.611.611%，主要原因是本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）、中央成品油价格调整对渔业补助资金预算等项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计120.23万元，较上年决算数减少23.38万元，下降16.3%，主要原因是农业生产和水利救灾项目资金减少。其中：财政拨款收入120.23万元，占100.0%。此外，年初结转和结余40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计160.23万元，较上年决算数增加56.62万元，增长54.6%，主要原因是农业生产和水利救灾资金、本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）等项目资金支出增加。其中：基本支出 101.01万元，占63.0%；项目支出59.22万元，占37.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少40万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计160.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.62万元，增长11.6%。主要原因是本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）、中央成品油价格调整对渔业补助资金预算等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入120.23万元，较上年决算数减少23.38万元，下降16.3%。主要原因是农业生产和水利救灾项目资金减少。较年初预算数增加14.5万元，增长13.7%。主要原因是年中追加本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余40万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出160.23万元，较上年决算数增加56.62万元，增长54.6%。主要原因是农业生产和水利救灾资金、本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）等项目资金支出增加。较年初预算数增加54.5万元，增长51.5%。主要原因：一是使用年初结转的农业生产和水利救灾资金；二是使用年中下达的本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少40万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.07万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出4.22万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出142.52万元，占88.9%，较年初预算数增加54.5万元，增长61.9%，主要原因：一是使用年初结转的农业生产和水利救灾资金；二是使用年中下达的本级农发资金（稻、藕田综合种养试验示范）等项目资金。

（4）住房保障支出6.42万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出101.01万元。其中：人员经费75.27万元，较上年决算数增加3.89万元，增长5.4%，主要原因是职工基本工资和超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等。公用经费25.75万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是职工福利费、教育经费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少0.25万元，下降2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.4万元，主要用于公务用车油费、停车费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费3.35万元，主要用于接待考察调研等执行公务而发生的公务用餐费用。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降4.3%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约、严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待100批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费83.87元，车均购置费0万元，车均维护费5.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数增加0.06万元，下降9.0%，主要原因是增加了水产养殖环保整治检查督查会议。本年度培训费支出1.11万元，较上年决算数增加0.51万元，增长85.0%，主要原因是增加了水产养殖种质资源普查技术相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金286万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：宋德富，49829363