重庆市永川区农产品质量安全中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行农产品质量安全法律法规：贯彻、宣传、执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准。

农产品质量安全监测：负责农产品质量安全监测工作，掌握农产品质量安全总体状况，为农产品质量安全执法提供技术支撑；组织实施农产品质量安全风险隐患排查和风险评估。

农产品质量安全技术推广服务：开展农产品质量安全业务指导、技术培训和示范推广；组织开展农产品质量安全技术培训；指导镇街农产品质量安全技术和农产品生产企业安全生产技术；示范开展农产品质量安全控制技术并推广。

农产品品牌服务：承担品牌农业发展有关事务工作，为农产品质量安全认证提供服务；指导品牌农产品和标准化生产示范基地创建，组织国家、市级品牌农产品和标准化生产示范基地申报。

实施农业标准：组织实施农业标准，推进农业标准化生产。

农产品质量安全体系建设：负责农产品质量安全体系、检验检测体系、追溯体系和信用体系建设。

农产品质量安全信息收集：协调农产品质量安全相关事务；收集整理农产品质量安全相关信息，总结汇报农产品质量安全相关工作。

负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

完成区农业农村委安排的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区农产品质量安全中心为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

重庆市永川区农产品质量安全中心为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计543.4万元，支出总计543.4万元。收支较上年决算数增加31.51万元，增长6.2%，主要原因是人员调增工资等基本支出增加，农业品牌奖补支出增加，年初结转结余数增加，新增以前年度存量资金、三园两场建设、乡村振兴等支出。

2.收入情况。2021年度收入合计405.97万元，较上年决算数减少20.25万元，下降4.8%，主要原因是农业服务体系建设项目收入减少。其中：财政拨款收入405.97万元，占100.0%。此外，年初结转和结余137.43万元。

3.支出情况。2021年度支出合计543.4万元，较上年决算数增加132.49万元，增长32.2%，主要原因是人员调增工资等基本支出增加，农业品牌奖补支出增加，年初结转结余数增加，新增以前年度存量资金、三园两场建设、乡村振兴等支出。其中：基本支出257.03万元，占47.3%；项目支出286.37万元，占52.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少100.98万元，下降100.0%，主要原因是农业服务体系建设项目年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计543.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.51万元，增长6.2%，主要原因是人员调增工资等基本支出增加，农业品牌奖补支出增加，年初结转结余数增加，新增以前年度存量资金、三园两场建设、乡村振兴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入405.97万元，较上年决算数减少20.25万元，下降4.8%。主要原因是农业服务体系建设项目收入减少。较年初预算数增加125.28万元，增长44.6%。主要原因是调增工资等基本支出增加；食品安全检测、农业服务体系建设等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余137.43万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出543.4万元，较上年决算数增加132.49万元，增长32.2%。主要原因是人员调增工资等基本支出增加，农业品牌奖补支出增加，年初结转结余数增加，新增以前年度存量资金、三园两场建设、乡村振兴等支出。较年初预算数增加262.71万元，增长93.6%。主要原因是人员调增工资等基本支出增加；食品安全检测、农业服务体系建设等项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少100.98万元，下降100.0%，主要原因是农业服务体系建设项目年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出28万元，占5.1%，较年初预算数增加28万元，增长100.0%，主要原因是增加2021年食品安全检测专项补助经费。

（2）社会保障与就业支出22.75万元，占4.2%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.6%，主要原因是增资相应增加社会保障缴费。

（3）卫生健康支出11.73万元，占2.2%，与年初预算数相比，基本持平。

（4）农林水支出464.18万元，占85.4%，较年初预算数增加234.58万元，增长102.2%，主要原因是事业运行费用增加，新增其他农业农村支出。

（5）住房保障支出16.74万元，占3.1%，与年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出257.03万元。其中：人员经费205.97万元，较上年决算数增加6.99万元，增长3.5%，主要原因是调增工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费51.06万元，较上年决算数增加0.2万元，增长0.4%，主要原因是调增工资导致相关公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降13.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.13万元，主要用于市内下乡抽样、农业项目现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降24.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，减少公车运维成本。与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费4.95万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次638人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.63元，车均购置费0万元，车均维护费4.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100.0%，主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加1.12万元，增长55.2%，主要原因是培训次数、人数增加：开展2021年农产品质量安全业务培训会，培训费为1.24万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购“三园两场”及镇街示范站建设项目（台式电脑）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金372.43万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好，部分项目资金使用进度偏慢。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭玮：023-85388546。