一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行渔业发展政策；水产技术推广服务；新型水产经营主体培育；鱼病检测与防治；水产品检测；渔业水域环境检测。

（二）机构设置

重庆市永川区水产技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

重庆市永川区水产技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计143.61万元，支出总计143.61万元。收支较上年决算数增加54.47万元、增长 61.1%，主要原因是公用经费、人员经费、农业生产和水利救灾项目资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计143.61万元，较上年决算数增加54.47万元，增长61.1%，主要原因是公用经费、人员经费、农业生产和水利救灾项目资金增加。其中：财政拨款收入143.61万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计103.61万元，较上年决算数增加14.47万元，增长16.2%，主要原因是公用经费、人员经费增加。其中：基本支出 97.06万元，占93.7%；项目支出6.55万元，占6.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是2020年农业生产和水利救灾项目结转下年实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计143.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.47万元，增长61.1%。主要原因是公用经费、人员经费、农业生产和水利救灾项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入143.61万元，较上年决算数增加54.47万元，增长61.1%。主要原因是公用经费、人员经费、农业生产和水利救灾项目资金增加。较年初预算数增加42.31万元，增长41.8%。主要原因是年中追加2020年农业生产和水利救灾项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出103.61万元，较上年决算数增加14.47万元，增长16.2%。主要原因是公用经费、人员经费增加。较年初预算数增加2.31万元，增长2.3%。主要原因是人员经费增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是2020年农业生产和水利救灾项目结转下年实施。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.80万元，占6.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出4.07万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出86.74万元，占83.7%，较年初预算数增加2.31万元，增长2.7%，主要原因是人员经费较年初预算增加。

（4）住房保障支出6.01万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出97.06万元。其中：人员经费71.38万元，较上年决算数增加12.77万元，增长21.8%，主要原因是职工基本工资和超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等。公用经费25.68万元，较上年决算数增加3.68万元，增长16.7%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少0.25万元，下降2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.40万元，主要用于公务用车油费、停车费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费3.36万元，主要用于接待考察调研等执行公务而发生的公务用餐费用。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待100批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数减少4.29万元，下降87.6%，主要原因是受疫情影响，减少召开和参加会议次数。本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数减少1.12万元，下降65.1%，主要原因是受疫情影响，减少召开和参加培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：宋德富，023-49361706