重庆市永川区殡葬事务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展殡葬事业相关服务，促进殡葬改革发展。贯彻落实殡葬政策；殡葬改革事务服务；指导殡葬服务业务；治丧环境优化服务；提供遗体火化服务保障；殡葬事业信息化建设等。

（二）单位构成

重庆市永川区殡葬事务中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政拨款。核定参公事业编制11名，实有人数11人，现有退休人员共13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数613.86 万元，其中：一般公共预算拨款335.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入278万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加57.10万元，主要是一般公共预算拨款减少220.90万元，事业收入增加278.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数613.86万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算584.96万元、卫生健康支出预算11.35万元、住房保障支出预算17.55万元。支出预算较2021年增加57.10万元，主要是基本支出预算增加14.9万元，项目支出预算增加42.2万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入335.86万元，一般公共预算财政拨款支出335.86万元，比2021年减少220.90。其中：基本支出307.86万元，比2021年增加14.90万元，主要原因是工资改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.00万元，比2021年减少235.80万元，主要原因是本年公墓经营及运转、殡仪馆火化材料及运行等项目支出用事业收入安排。

殡葬所单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，公务接待费2.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费11.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费67.18万元，比上年减少1.03万元，主要原因为日常运转经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额37.64万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.64万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00yu万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐道兵 ；联系方式：13509471091