一、单位基本情况

(一)职能职责

1.重庆市永川区救助站主要职责

对流浪乞讨人员实施救助服务;主动劝导救助服务;救助困境未成年人;为托管老年人、孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、康复等综合服务。

2.重庆市永川区社会福利中心主要职责

社会福利信息服务、理论研究、政策咨询服务;社会福利信息化建设服务;社会福利宣传服务等。

(二)单位构成

重庆市永川区救助站为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政拨款，加挂重庆市永川区社会福利中心牌子。核定参公事业编制9名，实有人数8人，现有退休人员12人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年预算数442.47万元，其中:一般公共预算拨款442.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少110.66万元，主要是一般公共预算拨款减少110.66万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数442.47万元，其中:社会保障和就业支出预算417.09万元，卫生健康支出预算12.05万元，住房保障支出预算13.33万元。支出预算较2020年减少110.66万元，主要是基本支出预算减少8.73万元，项目支出预算减少101.93万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入442.47万元，一般公共预算财政拨款支出442.47万元，比2020年减少110.66万元。其中:基本支出224.86万元，比2020年减少8.73万元，主要原因在职转退休1人;基本支出主要用于保障救助站8名在职人员工资福利及社会保险缴费，12名退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出217.61万元，比2020年减少101.93万元，主要原因是62名长期滞留流浪乞讨人员，于2020年9月全部上户，分散安置到各镇街，纳入特困对象管理。项目支出主要用于流浪乞讨救助、集中对象救助等工作。重庆市永川区救助站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.50万元，比2020年减少1.80万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费4.00万元，比2020年减少1.80万元;公务用车运行维护费5.50万元，与2020年持平;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费49.36万元，比上年减少4.25万元，主要原因是在职转退休1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.50万元，其中政府采购货物预算1.50万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.61万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:彭晓蓉  联系方式:023-49309228