重庆市永川区最低生活保障事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.最低生活保障服务：为全区城乡居民提供最低生活保障服务，负责落实最低生活保障政策，指导镇（街道）开展最低生活保障服务性事务性工作。

2.实施社会救助服务：承担特困供养、临时救助和精简定救等社会救助事务；指导镇(街道)开展社会救助服务性事务性工作。

3.救助家庭经济状况信息服务。负责救助家庭经济状况信息相关事务性工作；指导镇(街道)开展救助家庭经济状况信息管理业务。

4.信息网络建设和维护：负责最低生活保障、救助家庭经济状况等社会救助信息管理系统的建设、维护、统计、分析和信息资源的利用和开发，指导镇(街道)开展最低生活保障信息、救助家庭经济状况信息管理业务，推进最低生活保障、社会救助信息化建设。

5.相关业务培训：负责最低生活保障、临时救助、民政惠民济困保、精简定救和救助家庭经济状况信息管理等社会救助业务培训。

6.其他相关服务：负责与最低生活保障、社会救助方面有关的其他事务性工作。

（二）机构设置。

重庆市永川区最低生活保障事务中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。

（三）单位构成。

    本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计17,761.34万元，支出总计17,761.34万元。收支较上年决算数增加2,836.82万元、增长19.0%，主要原因是收入合计增加1,899.38万元，年初结转和结余增加937.44万元。

2.收入情况。2021年度收入合计16,148.38万元，较上年决算数增加1,899.38万元，增长13.3%，主要原因是财政拨款收入增加1,899.38万元。其中：财政拨款收入16,148.39万元，占100.0%。此外，年初结转和结余1,612.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17,761.34万元，较上年决算数增加4,449.78万元，增长33.4%，主要原因是基本支出增加4.68万元，项目支出增加4445.1万元。其中：基本支出317.74万元，占1.8%；项目支出17,443.6万元，占98.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1,612.96万元，下降100.0%，主要原因是区财政局根据对预算单位“零结转”的要求，对剩余预算指标进行追减收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计17,761.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,836.82万元，增长19.0%。主要原因是增加高龄失能老人补贴和特困供人员照料护理补贴。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,067.75万元，较上年决算数增加6,633.39万元，增长70.3%。主要原因是增加高龄失能老人补贴和特困供人员照料护理补贴。较年初预算数增加4,663.89万元，增长40.9%。主要原因是追加了政府购买服务项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,612.96万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,680.71万元，较上年决算数增加9,183.79万元，增长108.1%。主要原因是增加高龄失能老人补贴和特困供人员照料护理补贴。较年初预算数增加1,483.83万元，增长9.2%。主要原因是追加了政府购买服务项目资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1,612.96万元，下降100.0%，主要原因是区财政局根据对预算单位“零结转”的要求，对剩余预算指标进行追减收回。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17,645.27万元，占99.8%，较年初预算数增加1,484.51万元，增长9.2%，主要原因是追加了政府购买服务项目资金等。

（2）卫生健康支出13.82万元，占0.1%，较年初预算数减少0.68万元，下降4.7%，主要原因是1名人员从单位调出。

（3）住房保障支出21.62万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出317.74万元。其中：人员经费245.51万元，较上年决算数增加5.15万元，增长2.1%，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费72.23万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.7%，主要原因是1名人员调动减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入80.64万元，较上年决算数减少4,734万元，下降98.3%，主要原因是本年未安排抗疫特别国债资金。本年支出80.64万元，较上年决算数减少4,734万元，下降98.3%，主要原因是本年未安排抗疫特别国债资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.78万元，较年初预算数减少8.22万元，下降82.2%；较上年支出数减少0.37万元，下降17.2%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务接待费1.78万元，主要用于接待国内其他省市、区（县）民政局到我单位学习调研民政工作，及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.22万元，下降82.2%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.37万元，下降17.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待27批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.24元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少1.3万元，下降96.3%，主要原因是认真落实压减一般性支出要求，精简会议次数，减少参会人员，会议费支出相应减少。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.02万元，增长200.0%，主要原因是职工参加重庆相关培训产生。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出72.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费及委托业务费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.48万元，下降0.7%，主要原因是1名职工调出，相应经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金19081.69万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：包宋梅49826059。