重庆市永川区民政局2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

（1）贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）负责全区社团、民办非企业单位等民间组织的登记管理、年度检查和监察工作。

（3）负责落实各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤残抚恤标准。负责退役士兵（士官）、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；负责全区退役士兵技能培训工作；承担全区拥军优属、拥政爱民日常管理工作。

（4）负责核查、上报灾情，组织指导紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助；管理、分配救灾款物并监督使用，拟订自然灾害生活救助工作政策、措施；参与自然灾害应急救援体系建设；指导监管城乡社区防灾减灾工作。

（5）建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助、农村留守儿童关爱保护、生活无着人员救助工作；组织、指导扶贫济困、社会捐赠、社会捐助等工作。

（6）负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）委员会建设工作；承担区城乡社区建设和村（居）务公开日常管理工作。

（7）负责镇街行政区划调整及政府驻地迁移的申报工作；主管地名工作，贯彻执行地名管理的法律、法规；负责全区行政区划界限管理工作。

（8）负责特困人员的供养和管理工作；拟定全区社会福利事业发展规划，落实社会福利事业政策；负责社会福利机构的管理和审批；承担区老龄日常管理工作。

（9）指导全区慈善捐赠及慈善救助工作，推进慈善事业发展；做好全区福利彩票销售、服务和公益金的管理使用。

（10）负责落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责倡导和推行婚俗和殡葬改革。

（11）指导和管理全区社会工作，落实社会工作发展政策，推进社会工作人才队伍建设。

（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

民政局内设六个科室，即：办公室（群众工作科）、财务审计科、民间组织和社会事务科、优抚安置科、社会救助和社会福利科、基层政权和社区建设科；下属五个独立核算的参公事业单位，即：区最低生活保障管理中心、区婚姻收养登记处、区救助管理站、区军队离退休干部服务管理中心、区殡葬管理所。

（三）人员编制情况

区编委核定行政编制15人，机关工勤编制1人，局属参公事业编制54人，现实有在职人员64人，其中行政编制人员13人，机关工勤人员1人，参公事业编制人员50人；离休人员1人，退休人员49人。

二、部门决算情况说明

    2016年部门决算本年收入6739.80万元，其中：财政拨款收入6739.80万元。2016年部门决算本年支出4603.58万元，其中：社会保障和就业支出3661.43万元，医疗卫生与计划生育支出125.54万元，住房保障支出51.70万元，其他支出764.91万元。2016年一般公共预算财政拨款支出3838.67万元，其中：基本支出1216.20万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出2622.47万元，主要用于拥军优属, 行政区划和地名管理, 基层政权和社区建设, 死亡抚恤, 义务兵优待金，退役士兵安置，军队移交政府的离退休人员安置，退役士兵管理教育，老年福利，自然灾害及临时生活救助，流浪乞讨人员救助，城市特困人员供养，优抚对象医疗补助等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入1337.68万元，政府性基金财政拨款支出764.91万元。

本年收入与2015年决算数相比，增加1161.10万元，主要原因为增加镇街敬老院消防安全整治、第十届换届选举、地名普查、高龄失能老人补贴、孤儿生活补助、优抚对象“解三难”、优抚对象医疗补助等项目；与2016年预算数相比，增加3609.10万元，主要原因为增加上级拨入福彩公益金（区县分成）、农村幸福院建设、敬老院消防安全整治、孤儿生活补助、社区养老服务中心建设、地名普查、退役士兵教育培训、救灾物资仓库建设、临时救助、流浪乞讨人员专项救助、优抚对象“解三难”、优抚对象医疗保障等项目追加财政预算。本年支出与2015年决算数相比，减少975.12万元，主要原因为2016年减少儿童福利院、城市社区服务用房等项目支出，2015年儿童福利院工程建设项目支出449万元、15个城市社区服务中心用房建设项目支出551万元；与2016年预算数相比，增加1472.90万元，主要原因为增加上级拨入福彩公益金（区县分成）、农村幸福院建设、敬老院建设、孤儿生活补助、社区养老服务中心建设、地名普查、退役士兵教育培训、救灾物资仓库建设、临时救助、流浪乞讨人员专项救助资金等项目追加财政预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额95.33万元，相比年初预算数减少3.67万元；相比上年支出数减少3.67万元，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支和公车改革减少公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减/减少0万元。因公接待1024批次，7278人次，公务接待费56.66万元，比年初预算减少0.34万元；公务用车本年减少3辆， 年末保有量10辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护38.67万元，较年初预算减少3.33万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组0个0人次，公务用车购置0辆，保有量10辆，国内公务接待1024批次，7278人次（包括外事接待0批次0人次）,人均接待费用77.85元，车均38670元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出215.21万元，比2015年减少30.79万元，下降12%，主要原因是人员减少。机关运行经费主要用于办公、印刷、水、电、邮电、物管、差旅，维修（护）、会议、培训、专用材料、公务接待、公务车运行、其他交通费用等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆（含5辆已报废，正在完善报废报批程序）,离退休干部服务保障用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额272.39万元，其中：政府采购货物支出86.39万元、政府采购工程支出186万元。   

五、专业名词解释。

（一）政府机关运行经费：是民政局机关及局属参公单位基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、物业管理费、其他交通费用等支出。

（二）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

六、决算公开联系方式。

民政局财务审计科，联系电话：49655101。