重庆市永川区森林病虫防治站2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区林业有害生物预测预报、防治、检验及技术推广工作；开展林业有害生物普查与除治工作。负责全区陆生野生动物疫源疫病的监测、防控和疫情处置工作。负责国家级中心测报点主测对象的监测任务；发布林业有害生物预警信息工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构，按照岗位职责开展工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1085.57万元，其中：一般公共预算拨款1023.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转62.00万元。收入较2021年减少116.58万元，主要是一般公共预算拨款减少116.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1085.57万元，其中：社会保障和就业支出预算15.15万元、卫生健康支出预算8.63万元、农林水支出预算1048.05万元、住房保障支出预算13.74万元。支出预算较2021年减少116.58万元，主要是基本支出预算增加9.56万元，项目支出预算减少126.14万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1085.57万元，一般公共预算财政拨款支出1085.57万元，比2021年减少116.58万元。其中：基本支出206.07万元，比2021年增加9.56万元，主要原因是其他工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出879.5万元，比2021年减少126.14万元，主要原因是松材线虫病防控和常发性林业有害生物防治经费拨款减少等，主要用于松材线虫病防控和林业有害生物除治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，重庆市永川区森林病虫防治站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.3万元，比2021年增加2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）；公务接待费1.8万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5.5万元，比2021年增加2.5万元，主要原因是按标准预算1辆车辆运行费；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本年无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费52.35万元，比上年增加0.13万元，主要原因为办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额55.99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.99万元；其中一般公共预算拨款政府采购55.99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.99万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款879.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：华雨，  电话：023-61192322