一、单位基本情况

　　1.机构设置

　　区林业局内设8个科室。包括：办公室、造林绿化科、资源保护科、林权管理中心、财务审计科、天然林管理中心、林木种子站、森林防火办公室。下设2个直属机构和1个下属事业单位。包括：森林病虫害防治检疫站、森林公安局和永川国有林场。

　　2.职能职责

　　贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。主管全区林业局工作，负责全区林业发展和生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，造林绿化、护林防火、森林资源管理、林木林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫、林业系统计划财务管理等工作。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入6520.7万元，一般公共预算财政拨款支出6520.70万元，比2016年增加563 万元。其中：基本支出3617万元，比2016年增加27.7万元，主要原因是调增工资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数增加、人均公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2903.7万元，比2016年增加535.3万元，主要原因是森林工程贷款付息由政府性基金支出改为一般公共预算财政拨款支出，主要用于森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、林业产业发展、林业执法与监督、国有林场改革及林木良种繁育等重点工作。

　　2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年减少663万元，主要原因是森林工程贷款付息由政府性基金支出改为一般公共预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算131万元，比2016年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年增加0万元；公务接待费70万元，比2016年减少1万元；公务用车运行维护费61万元，比2016年减少了3万元；公务用车购置费0万元，比2016年增加0万元；主要原因是公车改革，厉行节约。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费670万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额78.9万元，其中：政府采购货物预算44.9万元、政府采购工程预算26万元、政府采购服务预算8万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2903.7万元。

 

   附件：林业局2017年部门预算公开表2.9