重庆市永川区国有林场

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。

（二）机构设置

重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。 林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5258.53万元，支出总计5258.53万元。收支较上年决算数增加715.29万元、 增长 15.7%，主要原因是楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4785.47万元，较上年决算数增加611.14万元，增长14.6%，主要原因是楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等项目收入增加。其中：财政拨款收入4785.47万元，占100%；此外，年初结转和结余473.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5258.53万元，较上年决算数增加970.30万元，增长22.6%，主要原因是楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等项目支出增加。其中：基本支出 3335.32万元，占63.4%；项目支出1923.21万元，占36.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少255.02万元，下降100%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5258.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加715.29万元，增长15.7%。主要原因是楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4785.47万元，较上年决算数增加611.14万元，增长14.6%。主要原因是楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等项目收入增加。较年初预算数增加763.09万元，增长19.0%。主要原因是社会保障和就业收入减少93.62万元，卫生健康收入减少25.23万元，节能环保收入增加207万元，农林水支出增加674.94万元。此外，年初财政拨款结转和结余473.07万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5258.53万元，较上年决算数增加970.30万元，增长22.6%主要原因是楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等项目支出增加。较年初预算数增加1236.15万元，增长30.7%。主要原因是社会保障和就业支出减少93.62万元，卫生健康支出减少25.23万元，节能环保支出增加207万元，农林水支出增加1148.01万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少255.02万元，下降100%。主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出504.65万元，占9.6%，较年初预算数减少93.62万元，下降15.6%，主要原因是用中央林业草原生态恢复保护资金（天然林保护补助）支付了部分社会保险补助。

（2）卫生健康支出149.07万元，占2.8%，较年初预算数减少25.22万元，下降14.5%，主要原因是用中央林业草原生态恢复保护资金（天然林保护补助）支付了部分卫生健康支出。

（3）节能环保支出207.00万元，占3.9%，较年初预算数增加207.00万元，增长100%，主要原因是用中央林业草原生态恢复保护资金（天然林保护补助）支付了部分社会保险补助和卫生健康支出。

（4）农林水支出4216.14万元，占80.2%，较年初预算数增加1148.00万元，增长37.42%，主要原因一是部分林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金年初结转；二是年中追加了楠木行动、国土绿化、疫木除治、森林防火基础设施建设等项目资金。

（5）住房保障支出181.67万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3335.32万元。其中：人员经费2837.52万元，较上年决算数增加120.05万元，增长4.4%，主要原因是离休干部、退休职工死亡，一次性抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人家庭的补助等。公用经费497.8万元，较上年决算数增加49.94万元，增长11.2%，主要原因是维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计39.83万元，较年初预算数减少1.87万元，下降4.5%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费等减少。较上年支出数减少2.92万元，下降6.8%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费等减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费23.13万元，主要用于公务车辆维修、燃油、保险、洗车、停车、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降3.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.86万元，下降3.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费16.69万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门对森林防火及国家林木种质资源库等工作的检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降5.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少2.06万元，下降11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支出，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待209批次2089人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费79.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.24万元，较上年决算数增加1.46万元，增长82%，主要原因是根据实际工作需要，增加了林业安全生产会议次数。本年度培训费支出15.02万元，较上年决算数增加1.32万元，增长9.6%，主要原因是加大了对干部职工的教育培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额721.88万元，其中：政府采购货物支出121万元、政府采购工程支出85.94万元、政府采购服务支出514.94万元。授予中小企业合同金额721.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 630.68万元，占政府采购支出总额的87.4%。主要用于森林防火消防水箱的采购、秦家山管护站的改建、松材线虫病疫木除治。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金2350.07万元，从评价情况来看，项目实施进度较为合理，资金使用进度较为合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表11-1》《项目支出预算绩效自评表11-2》《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵祖坤          联系电话： 023-61192374