一、部门基本情况

（一）职能职责

负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。

（二）机构设置

重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。 林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4,543.24万元，支出总计4,543.24万元。收支较上年决算数减少140.56万元、 下降 3%，主要原因是桢楠国家种质资源库建设、营林生产、桢楠推广等项目收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,174.33万元，较上年决算数减少65.44万元，下降1.5%，主要原因是桢楠国家种质资源库建设、营林生产、桢楠推广等项目收入减少。其中：财政拨款收入4,174.33万元，占100%；此外，年初结转和结余368.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,288.23万元，较上年决算数减少221.45万元，下降4.9%，主要原因是桢楠国家种质资源库建设、营林生产、桢楠推广、森林资源管护等项目支出减少。其中：基本支出 3,165.33万元，占73.8%；项目支出1,122.90万元，占26.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余255.02万元，较上年决算数增加80.90万元，增长46.5%，主要原因是森林资源管护、科技推广及国有林场基础设施建设项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,543.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少140.56万元，下降3%。主要原因是营林生产、桢楠推广、森林资源管护等等项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,174.33万元，较上年决算数减少65.44万元，下降1.5%。主要原因是桢楠国家种质资源库建设、营林生产、桢楠推广等项目收入减少。较年初预算数增加217.51万元，增长5.5%。主要原因是社会保障和就业收入增加45.20万元，卫生健康收入减少0.84万元，节能环保收入增加40.00万元，农林水支出增加126.83万元，住房保障收入增加6.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余368.91万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,288.23万元，较上年决算数减少221.45万元，下降4.9%。主要原因是桢楠国家种质资源库建设、营林生产、桢楠推广、森林资源管护等项目支出减少。较年初预算数增加331.41万元，增长8.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加45.20万元，卫生健康支出减少0.84万元，节能环保支出增加40.00万元，农林水支出增加240.73万元，住房保障支出增加6.32万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余255.02万元，较上年决算数增加80.90万元，增长46.5%，主要原因是林业项目季节性强、周期长，导致森林资源管护、科技推广及国有林场基础设施建设项目结转增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出597.80万元，占13.9%，较年初预算数增加45.20万元，增长8.2%，主要原因是健康休养费提标。

（2）卫生健康支出172.52万元，占4%，较年初预算数减少0.84万元，下降0.5%，主要原因是工作人员退休减少。

（3）节能环保支出40.00万元，占0.9%，较年初预算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了天然林生态保护支撑体系专项资金40.00万元，主要用于国有林场管护用房建设项目。

（4）农林水支出3,296.09万元，占76.9%，较年初预算数增加240.72万元，增长7.9%，主要原因一是部分林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金结转；二是年中申请了部分存量资金。结转资金用于市级保障性苗圃、特殊林木及珍稀林木培育建设项目；存量资金用于桢楠国家种质资源库建设和张家湾分场建设项目。

（5）住房保障支出181.81万元，占4.2%，较年初预算数增加6.31万元，增长3.6%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,165.33万元。其中：人员经费2,717.47万元，较上年决算数增加91.86万元，增长3.5%，主要原因一是薪级工资增加、住房公积金基数调整等工资福利支出增加。二是退休职工健康休养费提标。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人家庭的补助等。公用经费447.86万元，较上年决算数增加184.70万元，增长70.2%，主要原因是为进一步规范本单位运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计42.75万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%；较上年支出数减少0.28万元，下降0.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支出，公务接待费有所下降；四是结合单位工作实际，一直未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。本单位2020年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费23.99万元，主要用于公务车辆维修、燃油、保险、洗车、停车、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0%；较上年支出数减少0.26万元，下降1.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费18.75万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门对森林防火及国家林木种质资源库工作的检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支出，公务接待费有所下降。      

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次2,348人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.78万元，较上年决算数减少2.58万元，下降59.2%，主要原因是根据实际工作需要，减少了会议次数。本年度培训费支出 13.70万元，较上年决算数增加5.83万元，增长74.1%，主要原因是加大了对干部职工的教育培训力度，增加了教育培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额269.98万元，其中：政府采购货物支出119.58万元、政府采购工程支出150.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额269.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 269.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于森林防火消防水箱的采购和凤凰屋脊、代家店管护站改建。

五、预算绩效管理情况说明

按照《重庆市永川区预算绩效管理办法（试行）》切实做好预算绩效管理工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1120.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：【赵祖坤 023-61192374】