一、部门基本情况

(一)职能职责

1、拟定全区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动多元化科技投入体系建设。2、优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设;承担科技军民融合发展工作,承担引进科技创新资源、高新技术企业、高成长性企业和科技型企业培育等工作。推动科研条件保障建设,牵头推进全区科技管理平合建设和科研项目资金协调、评估、监管机制,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,拟定科技创新基地建设规划并组织实施。推动科技资源开放共享。牵头推动法人化研发机构建设及管理。3、负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、创新能力建设、社会民生、自然科学基金、软科学等项目的研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。4、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领城技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。5、牵头技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。6、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;承担引进科技创新资源、科技型企业培育等工作;指导管理全区众创空间、孵化器、加速器等平台规划和建设;推动科技园区建设。7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,负责科技保密工作。8、拟定科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。9、负责引进国外智力工作。拟定引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。10、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才、产业技术人才、创业人才、创投人才及创新创业团队建设。11、负责全区科技金融工作。牵头负责科技金融示范银行管理,负责种子基金、天使基金、风投基金等科技基金的建设管理,开展知识价值信用贷款,组织企业申报科技创新板挂牌。12、负责科学技术奖组织申报管理。13、拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施,承担科技宣传工作。14、完成区委、区政府交办的其它任务。15、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区、人才强区行动计划,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从硏发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作16、有关职责分工。与区人力社保局的职责分工:有关外国人来永工作许可职责分工,依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔2018〕97号)规定执行。

(二)机构设置

科技局设2个内设机构:办公室、科技创新促进科。重庆市永川区生产力促进中心为科技局下属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门属于区一级预算单位,因下属事业单位未进行单独核算,故本部门无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2500.88万元,支出总计2500.88万元。收支较上年决算数增加333.29万元、增长15.4%,主要原因是收入合计增加333.29万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2499.68万元,较上年决算数增加332.09万元,增长15.3%,主要原因是由于财政拨款收入增加332.09万元。其中:财政拨款收入2499.68万元,占100.0%。此外,年初结转和结余1.2万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2500.88万元,较上年决算数增加333.29万元,增长15.4%,主要原因是基本支出增加39.89万元,项目支出增加293.4万元。其中:基本支出364.28万元,占14.6%;项目支出2136.6万元,占85.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2500.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加333.29万元,增长15.4%。主要原因是“创新30条”政策兑现经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2499.68万元,较上年决算数增加332.09万元,增长15.3%。主要原因是“创新30条”政策兑现经费增加。较年初预算数增加2427.93万元,下降49.3%。主要原因是永川高新区机构正式成立,“高新区平台建设”项目已按照职能职责划转至高新区,未纳入本单位决算范围。此外,年初财政拨款结转和结余1.2万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2500.88万元,较上年决算数增加333.29万元,增长15.4%。主要原因是“创新30条”政策兑现经费增加。较年初预算数减少2426.73万元,下降49.2%。主要原因是永川高新区机构正式成立,“高新区平台建设”项目已按照职能职责划转至高新区,未纳入本单位决算范围。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出40万元,占1.6%,较年初预算数增加20万元,增长100.0%,主要原因是本部门承担了招商引资任务,年中执行追加安排招商引资项目经费20万元。

(2)科学技术支出2366.09万元,占94.6%,较年初预算数增加1545.93万元,增长188.5%,主要原因是年中追加高企奖励、“创新30条”等政策兑现经费。

(3)社会保障与就业支出54.17万元,占2.2%,较年初预算数增加6.13万元,增长12.8%,主要原因是个人待遇调增后社保缴费增加。

(4)卫生健康支出19.23万元,占0.8%,较年初预算数增加1.2万元,增长6.7%,主要原因是追加防疫工作经费。

(5)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少4000万元,下降100.0%,主要原因是永川高新区机构正式成立,“高新区平台建设”项目已按照职能职责划转至高新区,未纳入本单位决算范围。

(6)住房保障支出21.39万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出364.28万元。其中:人员经费315.5万元,较上年决算数增加31.29万元,增长11%,主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费48.78万元,较上年决算数增加8.6万元,增长21.4%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训会、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.64万元,较年初预算数减少4.94万元,下降33.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少10.32万元,下降51.7%,主要原因是2020年无因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平;较上年支出数减少10.27万元,下降100.0%,主要原因本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。主要原因本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.48万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制公务用车经费开支。  

公务接待费4.16万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市科技部门到我单位学习调研双创工作,接受相关部门检查指导工作,招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.92万元,下降54.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元,下降0.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待70批次533人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费77.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出48.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加8.6万元,增长21.4%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出10.72万元,较上年决算数减少2.53万元,下降19.1%,主要原因是厉行节约,精简会议。本年度培训费支出2.56万元,较上年决算数减少8.33万元,下降76.5%,主要原因是落实过紧日子要求,缩减培训项目,压减支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.94万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.94万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.94万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金2141.91万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。  

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本部门2017-2019年“高新技术企业奖励”、2017-2019年永川区科技项目专项资金2项目开展重点绩效评价。

1、2017-2019年“高新技术企业奖励”重点绩效评价结果为良。项目基本情况:高新技术企业奖励为支付全区上年度国家高新技术企业批复中的首次认定企业和复审通过的企业奖励分别为20万元、10万元。主要产出和效果:一是提前超额完成高新企业培育目标。二是高新技术企业经济总量提升较大,政策实施对经济增长发挥了促进作用。三是高新企业创新能力提升、政策推动作用显现。四是企业满意度较高。发现的问题及原因:一是产出结果、经济影响等政策实施效果还有提升空间。二是高新技术企业培育工作力度仍有可提升空间。三是高新技术企业承续期管理工作有待进一步优化。下一步改进措施:一是高新技术企业的培育在数量增加的同时,更应注重企业对全区经济社会发展的积极作用的考量。二是今后将建立实施高企培育工作的部门与园区、镇街等部门协作机制加大帮扶指导力度。三是加强高新技术企业承续期管理,提高复审通过率。

2、2017-2019年永川区科技项目专项资金重点绩效评价结果为中。项目基本情况:科技项目专项资金是为支持我区科技创新活动、提高科技创新能力设立的专项资金。其使用范围包括科技研发计划和科技平合计划及其所属专项,主要包括基础科学与前沿技术研究、决策咨询与管理创新研究、社会事业与民生保障科技创新、重点产业共性关键技术创新、科技平台等专项。主要产出和效果:永川科技专项资金补助科研项目2017年至2019年间在国内各种报刊杂志共计公开发表各类论文187余篇,形成各类研究报告、决策建议、技术手册65余份,申请形成各类专利技术62余项,新建成各类示范基地及实验场所(座)38余座,培养各类科研人才27余人,研发新技术受益人数1205余人(户)。通过科技专项资金补助政策,突出关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新在农业、材料、制造与工程等领域和行业集中力量攻克一批科学问题。  加强区级科技重大专项和其他重大项目的衔接,推动研究成果共享,发挥了理础研究的基石作用。发现的问题及原因:一是关于项目实施过程中缺乏整体谋划与监督管理的问题。二是关于科技专项资金使用管理有待完善的问题。三是关于科技专项资金补助标准的划分有待进一步完善。下一步改进措施,一是2021年科技项目申报通知中明确了各专项支持额度和项数,织专家评审,拟邀请区财政局、人大代表和政协委员等参加重点项目评审会增强项目评审透明度。二是要求项目承担单位对科技项目资金进行专帐管理,单独核算,避免科技资金与日常生产性费用、自筹资金混用,对于自然科学基金和制度创新项目,要求项目承担单位加强内控制度建设和项目资金管理力度,确保合规。三是在今年的相关项目申报中,明确要求自然科学基金要积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、食品安全、环境保护、网络安全、消防安全等,支持科研人员开展创新性基础研究与应用基础研究;制度创新项目强化问题导向、目标导向、结果导向,重点支持开展推动成渝地区双城经济圈“两基地一试验区”建设研究,推进我区治理体系和治理能力现代化重大问题研究,完善重大疫情防控体制机制和构建公共卫生应急管理体系重大问题研究,我区经济建设、社会发展和科技创新中具有全局性、综合性、战略性、前瞻性的问题研究。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:向玉  联系电话:023-49821749

重庆市永川区科学技术局2020年度决算公开表格.xls