永川区科学技术委员会2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况 

　　（一）职能职责。1、研究制定全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策。编制实施全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。统筹协调全区科技改革工作。研究促进生产力发展的政策事宜；承担相关科技项目，并向区政府提供有关促进生产力发展政策措施的建议。2、负责全区应用技术研发资金、科学事业费、其它事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督管理。3、编制和组织实施科技攻关、创新能力建设、创新基金、科技特派员、专家大院、自然科学基金、软科学等系列项目，推动科技与经济、社会发展紧密结合。4、管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作。5、承担知识产权管理与保护工作。负责专利执法和专利资助工作。6、组织对外科技交流和合作，配合有关部门做好引进国内外先进项目以及科技智力工作。7、促进科技咨询、招标、评估等中介服务组织发展。8、指导、协调区级各部门和镇街科技工作。做好科技人才队伍建设。9、为新上科技项目提供咨询、论证、申报、评估及实施服务；代办各类科技计划及专利申请；协助企业与科研院所、高校等开展产学研合作和对外交流合作。10、提供经济、科技、人才、政策等方面信息和咨询服务。11、提供技术、生产、管理、知识产权等方面的培训；组织企业开展国际国内科技合作交流。12、组织开展大型科学仪器资源共享服务、科技文献资源共享服务；协助建设本区域的科技专家人才库、科技成果库。13、负责统筹协调种子基金、天使基金、风险投资、风险池及知识产权质押融资等事项，负责其日常管理工作，为支持对象提供投融资和创业服务，并进行数据统计、风险监督、投资贷款损失认定等相关工作等。14、负责高新技术企业、高新技术产品及重点新产品培育、申报认定工作；负责高新技术创新平台建设管理和企业技术创新工作；负责高新技术项目的申报及实施管理工作；负责众创空间建设有关工作；负责重庆高交会等组织工作。15、负责农业科技项目申报及管理，负责星创天地建设，专家大院和科技特派员工作；负责科技人员下乡创业等工作。16、负责科技目标考核。 

　　（二）机构设置。重庆市永川区科委设2个内设机构：办公室、科技创新促进科。重庆市永川区生产力促进中心（加挂“重庆市永川区高新技术创新创业服务中心、重庆市永川区科技金融服务中心”牌子）为重庆市永川区科委下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。 

　　二、部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度收入总计2,325.99万元，支出总计2,325.99万元。与2016年决算数相比，收入增加455.66万元、增长24.36%，主要原因是新认定高企奖励增加、实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等；支出增加455.66万元、增长24.36%，主要原因是新认定高企奖励增加和实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等 

　　本部门2017年度收入合计2,322.95万元，其中：财政拨款收入2,322.95万元，占总收入的100.00％。 

　　本部门2017年度支出合计2,325.99万元，其中：基本支出336.87万元，占总支出的14.48％；项目支出1,989.12万元，占总支出的85.52%。 

　　本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少3.04万元，主要原因是本年无结转结余。 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入2,322.95万元，较上年决算数增加564.54万元，增长32.11％。主要原因是新认定高企奖励增加、实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等。较年初预算数增加825.57万元，增长55.13%。主要原因是年中追加高企奖励、专利资助等。 

　　本部门2017年度财政拨款支出2,325.99万元，较上年决算数增加458.70万元，增长24.57%。主要原因是新认定高企奖励增加、实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、人均公用经费提标等。较年初预算数增加825.57万元，增长55.02%。主要原因是年中追加高企奖励、专利资助等。 

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出2,243.11万元，占本部门总支出96.44%，较年初预算数增加842.11万元，主要原因是年中追加高企奖励、专利资助等；社会保障与就业支出51.50万元，占本部门总支出2.21%，较年初预算数减少17.51万元，主要原因是因实施养老保险改革，退休人员退休费交由社保部门发放，退休费支出减少；医疗卫生与计划生育支出18.65万元，占本部门总支出0.80%，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是增人导致缴费基数变化；住房保障支出12.73万元，占本部门总支出0.55%，较年初预算数增加0.41万元，主要原因是增人增资导致住房公积缴费增加。  

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出336.87万元。其中：人员经费286.15万元，较上年增加64.81万元，主要原因是增人增资，实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金和其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费50.72万元，较上年增加22.94万元，主要原因是人均公用经费提标、物价上涨等，公用经费用途主要包括商品和服务支出、邮电费、会议费、培训会、劳务费、福利费、、其他交通费用和其他商品和服务支出。 

　　（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出1,989.12万元。其中行政事业类项目支出1,989.12万元，较上年增加370.95万元，主要用于高企奖励、专利资助、永川区科技计划、自然科学基金及软科学项目，永川区专利资助、科技大观园运行项目等重点工作。 

　　三、“三公”经费情况说明  

　　（一）“三公”经费支出总额情况。 

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计11.36万元，较年初预算数减少10.64万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支,较上年支出数减少7.22万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。  

　　（二）“三公”经费分项支出情况。 

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。  

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是今年未购置公车，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。 

　　公务车运行维护费6.08万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费及日常维护等，费用支出较年初预算数减少2.92万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制公务用车经费开支,较上年支出数减少0.02万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制公务用车经费开支。 

　　公务接待费5.29万元，主要用于接待国家高新区考核组、各地交流学习单位、及招商引资接待，费用支出较年初预算数减少7.72万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数,较上年支出数减少7.19万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。 

　　（三）“三公”经费实物量情况。 

　　 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次，556人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.08万元。 

　　 四、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出50.72万元，机关运行经费主要用于开支劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加22.94万元，增长82.56%，主要原因是人均公用经费提标、物价上涨等。 

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额50.09万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.75万元。主要用于采购办公用品、网站建设、农业科技园区广告服务等。 

　　（四）预算绩效管理情况说明。 

　　根据预算绩效管理要求，我委将3个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金1771.52万元。 

　　五、专业名词解释。 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49821749 

永川区科委2017年区级部门决算公开表