重庆市永川区来苏镇磨心桥小学校

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位构成

本单位主要包括组织机构、责权分配、议事决策机制、科室责任目标，风险评估等构成，下设校长办、教学办、德育办、安稳办、后勤办等，现有编制人数28人，实有在职人员28人，退休职工24人， 学生294人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数714.93万元，其中：一般公共预算拨款709.41万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入5.52万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年减少36.41万元，主要是一般公共预算财政拨款减少14.55万元，事业收入减少21.86万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数714.93万元，其中：教育支出预算495.79万元、社会保障和就业支出预算128.32万元、卫生健康支出预算41.74万元、住房保障支出预算49.08万元。支出预算较2021年减少36.41万元，主要是基本支出预算减少39.04万元，项目支出预算增加2.63万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入709.41万元，一般公共预算财政拨款支出709.41万元，比2021年减少14.55万元。其中：基本支出687.60万元，比2021年减少19.04万元，主要原因是在职人员调出、退休，学生人数减少，人员经费拨款和公用经费拨款减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.82万元，比2021年增加4.49万元，主要原因是退休人员经费、遗属生活补助、非税收入、上年结转项目纳入项目预算，主要用于开展退休人员活动、发放遗属生活补助、灯光改造工程等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2021年增加0.00万元。重庆市永川区来苏镇磨心桥小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

   3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.82万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胥明科  联系方式：15823267757