重庆市永川区南大街幼儿园

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。开展保教活动；组织幼儿入学；建立家校联系；建设幼师队伍；管理经费资产；保障师生安全。

（二）单位构成

本单位内部机构设置保教处负责全园幼儿保育教育工作，安稳办负责全园安全工作，总务处负责根据教育教学需要组织指导协调好各项后勤事务，现有编制人数8人，实有在职人员8人，退休职工0人，学生241人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数389.48万元，其中：一般公共预算拨款139.34万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入250.14万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年增加147.42万元，主要是一般公共预算财政拨款增加7.28万元，事业收入增加140.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数389.48万元，其中：教育支出预算357.41万元、社会保障和就业支出预算13.07万元、卫生健康支出预算7.66万元、住房保障支出预算11.34万元。支出预算较2021年增加147.42万元，主要是基本支出预算减少107.72万元，项目支出预算增加255.14万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入139.34万元，一般公共预算财政拨款支出139.34万元，比2021年增加7.28万元。其中：基本支出134.34万元，比2021年增加2.28万元，主要原因是人员调入后经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.00万元，比2021年增加5.00万元，主要原因是增加校园文化建设资金等，主要用于校园文化建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2021年增加0.00万元。重庆市永川区南大街幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.10万元：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

   3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吕雪   联系方式： 023-61131219