重庆市永川区吉安皂桷幼儿园
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责和贯彻党的教育方针,实施《幼儿工作规程》,改善办园条件,提高保教质量,在辖区内发挥示范作用,负责组织开展幼儿教育研究活动,打造幼教研究中心、幼儿师资培训中心、幼儿教育信息资料中心。
(二)单位构成
我园位于永川区吉安镇,共7个教学班,现有学生189人,在职教职员工13人,其中正校级一人,长聘临时工(保育员)8人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数378.33万元,其中:一般公共预算拨款223.33万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入155.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年增加7.13万元,主要是一般公共预算财政拨款减少5.87万元,事业收入增加13.00万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数378.33万元,其中:教育支出预算324.90万元、社会保障和就业支出预算21.91万元、卫生健康支出预算12.75万元、住房保障支出预算18.77万元。支出预算较2021年增加7.13 万元,主要是基本支出预算减少125.33万元,项目支出预算增加132.46万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入223.33万元,一般公共预算财政拨款支出223.33万元,比2021年减少5.87万元。其中:基本支出223.33万元,比2021年增加16.67万元,主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后个人缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1.00万元,比2021年减少22.54万元,主要原因是操场工程已完工,历年项目已经用完,本次新增非税收入纳入项目预算,主要用于补充学校公用经费等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2021年增加0.00万元。重庆市永川区吉安皂桷幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元,比2021年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是坚持厉行节约相关规定;公务用车运行维护费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是无公务用车运行维护费安排;公务用车购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张嵬 联系方式:15086779623