重庆市永川区凤凰湖中学校

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。开展初中义务教育教学活动；组织招生入学；管理学生学籍；开展课外校外活动；建设教师队伍；管理使用学校经费和资产；管理学校安全。

（二）机构设置

本单位为永川区教育委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，内设机构有办公室、德育处、教务处、总务处、安全稳定办公室。经费形式为财政全额拨款。编制数181人，实有在职人员166人，退休人员无，学生3276人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,719.98万元，支出总计2,719.98万元。收支较上年决算数增加1,116.55万元、增长69.6%，主要原因是收入合计增加1,116.55万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,719.98万元，较上年决算数增加1,116.55万元，增长69.6%，主要原因是财政拨款收入合计增加1,116.55万元。其中：财政拨款收入2,719.98万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,719.98万元，较上年决算数增加1,116.55万元，增长69.6%，主要原因是基本支出增加了1033.79万元，项目支出增加了82.76万元其中：基本支出2,556.15万元，占94%；项目支出163.83万元，占6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,719.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,116.55万元，增长69.6%。主要原因是新增教师32人，新增学生632人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,719.98万元，较上年决算数增加1,116.55万元，增长69.6%。主要原因是新增教师32人，新增学生632人。较年初预算数增加192.04万元，增长7.6%。主要原因是主要原因是年中免作业本费、保安经费、学生资助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,719.98万元，较上年决算数增加1,116.55万元，增长69.6%。主要原因是主要原因是新增教师32人，新增学生632人。较年初预算数增加192.04万元，增长7.6%。主要原因是主要原因是年中免作业本费、保安经费、学生资助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：                   

（1）教育支出2,173.90万元，占79.9%，较年初预算数增加173.76万元，增长8.7%，主要原因是年中免作业本费、保安经费、学生资助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等增加。

（2）社会保障与就业支出223.48万元，占8.2%，较年初预算数增加8.00万元，增长3.7%，主要原因是教师增加32人。

（3）卫生健康支出129.54万元，占4.8%，较年初预算数增加2.66万元，增长2.1%，主要原因是教师增加32人。。

（4）住房保障支出193.06万元，占7.1%，较年初预算数增加7.61万元，增长4.1%，主要原因是增人增资住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,556.15万元。其中：人员经费2,222.50万元，较上年决算数增加903.93万元，增长68.6%，主要原因是人员增加、工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费333.65万元，较上年决算数增加129.86万元，增长63.7%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、水费、电费、印刷费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。 

公务接待费0万元，主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是教育督导工作量增加。本年度培训费支出25.68万元，较上年决算数增加9.50万元，增长58.7%，主要原因是新参加工作的教师培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金135.30万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：钟键        联系电话 :023-49566199