重庆市永川区交通工程服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家及上级有关交通建设工程质量工作的政策方针和法律法规、标准规范;对交通建设工程实施质量鉴定;对勘察、设计、建设、监理、施工及检测等交通工程从业单位开展交通工程信用评价;提供交通工程造价咨询服务;对辖区农村提供公路监理服务;参与交通工程发生的建设质量事故调查,提供交通工程质量相关技术支持;负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作;完成区交通局交办的其他任务。

(二)单位构成

内设综合办公室和质量安全服务科两个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数612.86万元,其中:一般公共预算拨款612.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少32.26万元,主要是一般公共预算拨款减少32.26万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数612.86万元,其中:一般公共服务支出预算612.86万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算20.55万元、卫生健康支出预算10.32万元、住房保障支出预算14.96万元,交通运输支出预算567.03万元。支出预算较2021年减少32.26万元,主要是基本支出预算减少35.26 万元,项目支出预算增加3万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入612.86万元,一般公共预算财政拨款支出612.86万元,比2021年减少32.26万元。其中:基本支出229.86万元,比2021年减少35.26万元,主要原因是人员减少,主要用于保障区交通工程服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出383万元,比2021年增加3万元,主要原因是增加了高速公路质量监督费,主要用于高速公路质量和安全监督相关重点工作。

重庆市永川区交通工程服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.5万元,比2021年增加0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1万元,比2021年增加0.2万元,主要原因是公务接待次数增加;公务用车运行维护费5.5万元,比2021年增加0万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.1万元:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.1万元:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款383万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:周倩  联系方式:023-49880499。