重庆市永川区港航服务中心2022年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责长江干线21.5公里以及临江河、小安溪、卫星湖、上游水库等17.3公里地方水域内港口、渡口、水路运输、航道巡航等水上交通事务性服务工作。

2、负责辖区水域内船舶船员服务,水上交通应急监测、快速救援服务等相关保障工作。

(二)单位构成

内设机构情况:内设办公室、海事科、港口运政科、航道科、长江监督站五个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数937.23万元,其中:一般公共预算拨款 909.83万元、政府性基金预算拨款 27.4万元、国有资本经营预算收入 0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入 0万元、其他收入 0万元。收入较2021年减少12.98万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数937.23万元,其中:一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0 万元、城乡社区支出27.4万元、交通运输支出766.88万元、社会保障和就业支出预算 78.47万元、卫生健康支出预算28.11万元、住房保障支出预算36.37 万元。支出预算较2021年减少12.98万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入909.83万元,一般公共预算财政拨款支出909.83万元,比2021年减少40.38元。其中:基本支出585.53万元,比2021年增加7.27 万元,主要原因是政策性增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出324.3万元,比2021年减少47.65万元。主要原因是运输船舶岸电设施建设支出减少。

2022年政府性基金预算收入27.4万元,政府性基金预算支出 27.4万元,比2021年减少47.6 万元。主要原因是对港口企业环保资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 8.1万元,比2021年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2021年减少(或增加)0万元;公务接待费2.6万元,比2021年减少0.2 万元,主要原因是公务接待批次及人数减少;公务用车运行维护费 5.5 万元,比2021年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4万元:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 351.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:陈丽鹃  联系方式:023-49817981