重庆市永川区港航服务中心2021年单位预算情况说明

一、 单位基本情况

(一)职能职责

1.负责长江干线21.5公里以及临江河、小安溪、卫星湖、上游水库等53.3公里地方水域内港口、渡口、水路运输、航道巡航等水上交通事务性服务工作。

2.负责辖区水域内船舶船员服务，水上交通应急监测、快速救援服务等相关保障工作。

(二)单位构成

1.改革后我单位由原来的重庆市永川区港航管理处更名为重庆市永川区港航服务中心，取消了行政审批及管理职能，强化了机构的技术性、服务性及专业性。

2.内设机构情况:内设办公室、港口科、海事科、运政科、航道科、长江监督站。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 950.21万元，其中:一般公共预算拨款 950.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加 65.89万元，主要是上级专项经费拨款增加65.89 万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数 950.21万元，其中:一般公共服务支出预算0 万元，交通运输支出支出预算815.05 万元，社会保障和就业支出预算 69.33万元，卫生健康支出预算 28.69万元，住房保障支出预算37.14 万元。支出预算较2020年增加65.89 万元，主要是基本支出预算增加 39.88万元，项目支出预算增加 26.01万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 950.21 万元，一般公共预算财政拨款支出950.21 万元，比2020年增加65.89万元。其中:基本支出578.26万元，比2020年增加39.89万元，主要原因是单位调入在编人员1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 371.95 万元，比2020年增加 26万元，主要原因是增加港口码头维护费等，用于码头维护工作。

永川区港航服务中心 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.3万元，比2020年减少5.7 万元。其中:因公出国(境)费用 0万元，比2020年减少(或增加) 0万元;公务接待费2.8万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是根据业务工作安排，接待批次有所下降;公务用车运行维护费 5.5万元，比2020年减少5.5万元，主要原因是事业单位车改后仅保留一辆公务用车，保障业务运转;公务用车购置费 0万元，比2020年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元:政府采购货物预4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 4万元:政府采购货物预算 4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 371.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈丽鹃  联系方式:023-49817981