重庆市永川区交通工程服务中心

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  贯彻执行国家及上级有关交通建设工程质量工作的政策方针和法律法规、标准规范；对交通建设工程实施质量鉴定；对勘察、设计、建设、监理、施工及检测等交通工程从业单位开展交通工程信用评价；提供交通工程造价咨询服务；对辖区农村提供公路监理服务；参与交通工程发生的建设质量事故调查，提供交通工程质量相关技术支持；负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作；完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

 内设综合办公室和质量安全服务科两个科室。

（三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计616.88万元，支出总计616.88万元。收支较上年决算数增加235.21万元，增长38.13%，主要原因是新增通组公路试验检测自检项目经费和交通工程检测项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计616.88万元，较上年决算数增加235.21万元，增长38.13%，主要原因是新增通组公路试验检测自检项目经费和交通工程检测项目经费。其中：财政拨款收入616.88万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计616.88万元，较上年决算数增加235.21万元，增长38.13%，主要原因是新增通组公路试验检测自检项目经费和交通工程检测项目经费。其中：基本支出256.88万元，占41.64%；项目支出360万元，占58.36%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计616.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加235.21万元，增长38.13%，主要原因是新增通组公路试验检测自检项目经费和交通工程检测项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入616.88万元，较上年决算数增加235.21万元，增长38.13%，主要原因是新增通组公路试验检测自检项目经费和交通工程检测项目经费。较年初预算数增加2.17万元，增长0.35%，主要原因是政策性增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出616.88万元，较上年决算数增加235.21万元，增长38.13%，主要原因是新增通组公路试验检测自检项目经费和交通工程检测项目经费。较年初预算数增加2.17万元，增长0.35%，主要原因是政策性增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出22.12万元，占3.59%，较年初预算数减少0.84万元，下降3.66%，主要原因是有2人调出。

（2）卫生健康支出12.14万元，占1.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，同上年持平。

（3）交通运输支出565.73万元，占91.71%，较年初预算数增加3.01万元，增长5.32%，主要原因是政策性增资。

（4）住房保障支出16.89万元，占2.74%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，同上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出616.88万元。其中：人员经费202.13万元，较上年决算数增加8.03万元，增长3.97%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、各种保险、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费54.75万元，较上年决算数增加12.69万元，增长23.18%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本部门在编报2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时适当增加公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、劳务费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.4万元，较年初预算数减少0.7万元，下降11.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.4万元，主要用于车辆维修保养、燃油费、车辆过路费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.82%；较上年支出数减少0.09万元，下降1.64%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出增加0.00万元，增长0.00%，同上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；无国内公务接待。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，同上年持平。2020年度培训费支出 0.73万元，较上年决算数减少1.98万元，下降73.06%，主要原因是市级主管部门主办的业务培训费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于质量安全监督巡查。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出6.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和公路建设交（竣）工检测。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金360万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，达100%；资金使用效益达预期。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周倩 023-49880499