重庆市永川区交通局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟定涉及交通发展的管理规定和改革方案，并监督执行;负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟定全区综合交通发展战略，构建综合交通运输体系;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、铁路、水路、航空交通中长期规划，并组织实施;组织编制公路建设、地方铁路、民航发展、航运发展、港口布局、岸线使用、客货站场、运力调整等专项规划，并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

3、综合规划和发展全区交通运力，负责道路运输市场的审批准入工作，组织公路、铁路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、海事、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4、承担全区道路、水路运输市场监管责任;负责交通运输安全生产监督管理;负责道路客运、普通货物运输、危险货物运输、机动车维修和驾驶员培训及道路运输相关业务的市场准入和资质管理;负责城乡客运、公共交通及设施规划和行业管理工作，负责道路货物运输行业管理，负责巡游出租车和网络预约出租车行业管理工作;负责汽车维修及驾驶学校等道路运输相关业务的行业管理。

5、负责永川区地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理，协助长江水域水上安全工作，维护水上交通秩序。负责船舶登记，船员管理工作;负责客货船、趸船等船舶法定检验工作;负责渔船检验的行业管理和监督工作;负责船舶图纸审验、船用产品检验、船舶焊工资质管理等工作;负责港口行政管理;负责地方支小河流航道的规划、建设、养护、保护工作。

6、负责提出全区公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，根据区政府规定权限审批和核准固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

7、承担全区铁路、民航重大项目建设协调工作;承担全区公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任;负责监督实施公路、水路、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区地方公路、水运、地方铁路、民航、客货站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作;负责国、省、县道的养护管理，指导乡村道路的养护和维护;负责对全区交通工程建设招投标交易活动实施监督。

8、承担交通运政、路政、港航、交通建设工程质量安全执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任;负责本行政区域内地方铁路安全的行业监督管理和行政处罚工作;协助高速公路管理相关工作。

9、负责交通综合执法。组织开展交通领域执法检查活动，查处交通运输及安全生产、交通建设工程质量违法行为，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

10、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、铁路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业的信息化、智能化建设;指导交通行业职业技能培训工作。

11、负责公路、水路、地方铁路、民航行业安全生产和应急管理工作;按规定协调全区交通突发公共事件的应急管理和处置;配合市交通局做好轨道交通和高速公路营运安全生产监督管理;负责所对应的国有平台公司的安全生产监督管理;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通战备有关工作。

12、负责交通行业对外交流，并指导利用外资工作。

13、完成区委区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。内设科室7个，办公室、综合规划科(运输管理科)、建设管理科、行政审批科、安全监管科、法制监督科(群众工作科)、财务审计科。

财政全额预算拨款二级单位6个,分别是重庆市永川区交通运输综合行政执法支队、重庆市永川区道路运输服务所、重庆市永川区港航服务中心、重庆市永川区公路服务中心、重庆市永川区交通工程服务中心、重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区交通运输综合行政执法支队、重庆市永川区道路运输服务所、重庆市永川区港航服务中心、重庆市永川区公路服务中心、重庆市永川区交通工程服务中心、重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心。

(四)机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》要求，将所属事业单位原道路运输管理所、原港航管理处等承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区交通局，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。原由区农业委员会的负责渔船检验的行业管理和监督工作转由区交通局负责。

本轮机构改革中，区交通局2019年不涉及经费的划转合并。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计59394.93万元，支出总计59394.93万元。收支较上年决算数减少20968.37万元、减少26.09%，主要原因是由于中央车购税资金及市级债券资金减少。

2.收入情况。2019年度收入合计59394.93万元，较上年决算数减少20968.37万元，减少26.09%，主要原因是中央车购税资金及市级债券资金减少。其中:财政拨款收入59394.93万元,占100%

3.支出情况。2019年度支出合计59394.93万元，较上年决算数减少20968.37万元，减少26.09%，主要原因是中央车购税资金及市级债券资金减少。其中:基本支出6822.61万元，占11.49%;项目支出52572.32万元，占88.51%。

4.结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计59394.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20968.37万元，下降26.09%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入45667.63万元，较上年决算数减少17157.96万元，下降27.31%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金减少。较年初预算数增加1631.32万元。增加3.7%。主要原因是农村公路建设资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出45667.63万元，较上年决算数减少17157.96万元，下降27.31%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金减少。较年初预算数增加1631.32万元。增加3.7%。主要原因是农村公路建设资金增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2.06万元，占0.0045%，较年初预算数增加2.06万元，增长100%，主要原因是增加非公经济党组织工作活动经费。

(2)社会保障与就业支出1486.42万元，占3.25%，较年初预算数增加231.55万元，增长18.45%，主要原因是公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部份等。

(3)卫生健康支出399.53万元，占0.87%，较年初预算数减少58.54万元，下降12.78%，主要原因是人员退休和调出。

(4)节能环保支出184万元，占0.4%，较年初预算数增加184万元，增长100%，主要原因新增2017年公交车新能源运营营运补助。

(5)城乡社区支出2779.93万元，占6.08%，较年初预算数增加2779.93万元，增长100%，主要原因是重要农村公建设资金路增加。

(6)农林水支出280万元，占0.61%，较年初预算数增加280万元，增长100%，主要原因是增加对村级一事一议的补助。

(7)交通运输支出36543.61万元，占80.02%，较年初预算数减少1496.25万元，减少3.93%，主要原因是车购税资金减少。

(8)住房保障支出3925.17万元，占8.6%，较年初预算数减少291.44万元，下降6.91%，主要原因是朱沱棚户区贷款支出减少。

(9)其他支出66.9万元，占0.14%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出6822.61万元。其中:人员经费5835.66万元，较上年决算数增加51.66万元，增长0.89%，主要原因是公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部份等。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费986.95万元，较上年决算数增加86.63万元，增长9.62%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括公务用车运行维护，办公费用开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13727.3万元，较上年决算数减少3810.4万元，减少21.73%，主要原因是债券资金减少。本年支出13727.3万元，较上年决算数减少3810.4万元，减少21.73%，主要原因是债券资金减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计108.73万元，较年初预算数减少40.47万元，下降27.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少32.7万元，减少23.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，无因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元，无公务车购置费用。

公务车运行维护费72.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.21万元，下降17.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，深化厉行节约,严格控制公车使用。较上年支出数减少11.78万元，减少13.93%，主要原因是遵照上级规定精神，严控公务用车的管理。

公务接待费35.94万元，主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.26万元，下降41.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少20.92万元，下降36.79%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国(境)人员;公务用车购置0  辆，公务车保有量为81辆;国内公务接待341批次4111人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87.42元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出351.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加52.32万元，增长17.49%，主要原因是办公费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出28.75万元，较上年决算数减少1.75 万元，减少5.73%，主要原因是会议次数减少。预算财政拨款培训费支出20.29万元，较上年决算数减少26.9万元，减少57%，主要原因是厉行节约，严控培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车45辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车35辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额27117.52万元，其中:政府采购货物支出1370.4万元、政府采购工程支出25667.13万元、政府采购服务支出79.99万元。授予中小企业合同金额26532.82万元，占政府采购支出总额的97.84%，其中:授予小微企业合同金额13169.94万元，占政府采购支出总额的48.57%。主要用于全区公路养护采购，老路升级改造采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局以填报绩效自评表形式对29个项目开展了绩效自评，涉及资金145991.87万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二)2019年债务本息偿还绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。项目全年预算数为4380万元，执行数为 4336.98万元，完成预算的99%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘朝建  023-49820111

附件下载：

附件1：公开表样（交通）.xls