永川区交通局2018年部门决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟定涉及交通发展的管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

拟定全区综合交通发展战略,构建综合交通运输体系;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、铁路、水路、航空交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、民航发展、航运发展、港口布局、岸线使用、客货站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

综合平衡全区交通运力,组织公路、铁路、水运、公共客运等各种运输方式,协调铁路、海事、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责城乡客运及设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作;负责汽车维修及驾驶学校的行业管理;会同有关部门负责车辆安全技术检测工作。

承担长江水域以外通航水域交通安全监管责任,协调全区水上交通管制;负责船舶检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理工作;监督船员管理工作;负责地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出全区公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

承担全区铁路、民航重大项目建设协调工作;承担全区公路、水运、枢纽站场建设和养护市场监管责任;负责监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区地方公路、水运、客货站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作;负责国、省、县道的养护管理,指导乡村道路的养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。

承担交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任;协助高速公路管理相关工作。

推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、铁路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业的信息化、智能化建设;指导交通行业职业技能培训工作。

负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定协调全区交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通战备有关工作

负责交通行业对外交流,并指导利用外资工作。

承办区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。内设科室7个,办公室、规划科、建设管理科、铁道民航科、安全法制科、运输管理科(行政审批科)、财务审计科。

财政全额预算拨款二级单位7个,分别为区交通监察执法支队、区公路管理所、区道路运输管理所、区港航管理处、区交通监测与应急调度中心、区公路工程质量监督站、区车辆检测中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区交通监察执法支队、区道路运输管理所、区公路管理所、区港航管理处、区交通监测与应急调度中心、区公路工程质量监督站。

(四)机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计80,363.30万元,支出总计80,363.30万元。收支较上年决算数增加17,612.73万元、增长28.07%,主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计80,363.30万元,较上年决算增加25,870.08万元(上年年末结转结余资金8,257.35万元),增长47.47%,主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。其中:财政拨款收入80,363.30万元,占100%,无事业收入、经营收入 和其他收入。 此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计80,363.30万元,较上年决算数增加17,612.73万元,增长28.07% ,主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。其中:基本支出6,684.32万元,占8.32%;项目支出73,678.98万元,占91.68%;无经营支出。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入80,363.30万元,较上年决算数增加25,870.08万元(上年年末结转结余资金8,257.35万元),增长47.47%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。较年初预算数增加33,442.05万元,增长71.27%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出80,363.30万元,较上年决算数增加17,612.73万元,增长28.07%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。较年初预算数增加33,442.05万元,增长71.27%。主要原因是中央车购税资金及市级债券资金增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度无年末财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,709.94万元,占2.13%,较年初预算数增加1,709.94万元,增长100%,主要原因是大安机场耕地占用税支出增加。

(2)社会保障与就业支出1,897.68万元,占2.36%,较年初预算数增加868.73万元,增长84.43%,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部份等。

(3)医疗卫生与计划生育支出432.65万元,占0.54%,较年初预算数减少6.84万元,下降1.56%,主要原因是人员调出和退休,人员经费减少。

(4)节能环保支出128.00万元,占0.16%,较年初预算数增加128.00万元,增长100%,主要原因是新能源公交车营运补贴费用增加。

(5)城乡社区支出17,537.70万元,占21.82%,较年初预算数增加17,537.70万元,增长100%,主要原因是市级债券项目支出增加。

(6)交通运输支出53,457.37万元,占66.52%,较年初预算数增加8,261.25万元,增长18.28%,主要原因是农村公路项目支出增加。

(7)住房保障支出5,106.86万元,占6.35%,较年初预算数增加4,850.17万元,增长1,889.50%,主要原因是朱沱棚改资金贷款利息项目增加。

(8)其他支出93.10万元,占0.12%,较年初预算数增加93.10万元,增长100%,主要原因是进港铁路前期设计费用项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,684.32万元。其中:人员经费5,784.00万元,较上年决算数增加191.67万元,增长3.43% ,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部份等。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费900.32万元,较上年决算数减少27.63万元,下降2.98%,主要原因是办公费、公务用车运行维护费等减少。公用经费用途主要包括公务用车运行维护,办公费用开支。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入17,537.70 万元,较上年决算数增加17,537.70万元,增长100%,主要原因是2018年普通干线公路费用支出。本年支出17,537.70万元,较上年决算数增加17,537.70万元,增长100%,主要原因是2018年普通干线公路费用支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计141.43万元,较年初预算数减少36.37万元,下降20.46% ,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少23.11万元,下降11.05%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出决算有大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用和公务车购置费用均无支出。

公务车运行维护费84.57万元,主要用于因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30万元,下降26.33 % ,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,深化厉行节约,严格控制公车使用。较上年支出数减少17.73万元,下降17.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,深化厉行节约,严格控制公车使用。

公务接待费56.86万元,主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通重点项目,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.14万元,下降9.75%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.38万元,下降 8.64%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国(境)人员;公务用车购置 0辆,公务车保有量为32辆;国内公务接待535批次6453人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。 2018年本部门人均接待费 88.12元,无车均购置费,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出299.17万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务接待费、委托业务费等,机关运行经费较上年决算数减少 16.45万元,下降5.21%,主要原因是办公费、公务接待费等支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆78辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车32辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6,096.30万元,其中:政府采购货物支出583.42万元、政府采购工程支出5,156.52万元、政府采购服务支出356.36万元。授予中小企业合同金额5655.87万元,占政府采购支出总额的92.78%,其中:授予小微企业合同金额738.51万元,占政府采购支出总额的12.11% 。主要用于全区公路预防性养护采购,老路升级改造采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局将7个项目纳入了绩效目标自评范围,涉及资金15,634.3万元。从评价情况来看,,交通重点项目稳步推进,交通事业发展有序进行。

(二)绩效目标自评结果。定制高铁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成进度100%,实现非税收入414万元,查处非法营运案件141件,查处超限超载案件439件。项目全年预算数为806万元,执行数为806万元,完成预算的100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49820111。

永川区交通局2018年部门决算公开附表请下载:C:\fakepath\决算.xls