重庆市永川区交通委员会2017年部门决算公开

一、部门基本情况
    （一）职能职责

贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章和方针、政策；制定有关交通的管理规定和改革方案，并监督执行；组织交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。编制全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、客货站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作和信息引导；会同有关部门编制物流业发展规划，执行有关政策和标准并监督实施。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调海事、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。承担全区道路、水路运输市场监管责任；贯彻道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责汽车维修及驾驶学校的行业管理；承担车辆安全技术检测工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，协调全区水上交通管制；负责船舶检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。承担全区公路、水运建设和养护市场监管责任；贯彻公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责全区地方公路、水运、客货站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作；负责国、省、县道的养护管理；指导乡村道路的养护；负责交通建设项目招投标行业管理工作；协调高速公路管理相关工作。负责全区路政、运政、港航行政和交通执法管理工作。推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业的信息化、智能化建设；指导交通行业职业技能培训工作。负责道路运输安全的源头管理；参与道路交通突发事件的应急救援和事故调查；牵头负责水上交通综合安全管理；组织开展水上交通突发的应急救援和事故调查；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通战备有关工作。负责交通行业宣传和精神文明工作。负责交通行业对外交流，并指导利用外资工作。承办区政府交办的其他事项。
    （二）机构设置

交委内设7个科室，即：办公室、规划科、建设管理科、铁道民航科、安全法制科、运输管理科（行政审批科）、财务审计科。

下设7个委属单位，即：公路所、执法支队、运管所、港航处、质监站、交调中心、车检中心。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
      本部门2017年度收入总计62,750.57万元，支出总计62,750.57万元。与2016年决算数相比，收入增加21,163.87万元，增长50.89%，主要原因是取消二级公路偿债、车购税项目资金增加;支出增加21,163.87万元，增长50.89%，主要原因是取消二级公路偿债、车购税项目支出增加。
     本部门2017年度收入合计54,493.22万元，其中：财政拨款收入54,493.22万元，占总收入的100.00%。

 本部门2017年度支出合计62,750.57万元，其中：基本支出6,520.28万元，占总支出的10.39%；项目支出56,230.29万元，占总支出的89.61%。

 本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少8,257.35万元，主要原因是本单位上年结转结余资金已全部用于相关项目支出。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入54,493.22万元，较上年决算数增加12,906.52万元，增长31.04%。主要原因是取消二级公路偿债、车购税项目资金增加。较年初预算数减少9,106.28万元，下降14.32%。主要原因是年初预算的取消二级公路偿债、车购税项目部分资金结转下年使用。
     本部门2017年度财政拨款支出62,750.57万元，较上年决算数增加29,421.22万元，增长88.27%。主要原因是取消二级公路偿债、车购税项目支出增加。较年初预算数减少2,158.43万元，下降3.33%。主要原因是年初预算的取消二级公路偿债、车购税项目部分资金结转下年使用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出16万元，占本部门总支出0.03%，较年初预算数增加16万元，主要原因是中交一公局优惠政策返还费用；社会保障与就业支出1,263.22万元，占本部门总支出2.01%，较年初预算数减少689.48万元，主要原因是离退休人员纳入社保统一管理，人员经费减少；医疗卫生与计划生育支出434.10万元，占本部门总支出0.69%，较年初预算数减少0.70万元，主要原因是人员调出和退休，人员经费减少；交通运输支出59,856.49万元，占本部门总支出95.39%，较年初预算数减少2,422.01万元，主要原因是取消二级公路偿债、车购税项目部分资金结转下年使用；国土海洋气象等支出938万元，占本部门总支出1.49%，较年初预算数增加938万元，主要原因是农村公路建设投入增加；住房保障支出242.76万元，占本部门总支出0.39%，较年初预算数减少0.24万元，主要原因是人员调出和退休，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出6,520.28万元。其中：人员经费5,592.33万元，较上年增加285.32万元，主要原因工资调资。公用经费927.95万元，较上年增加438.24万元，主要原因办公费、委托业务费用等增加。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出56,230.29万元。其中，基本建设类项目支出0万元。行政事业类项目支出56,230.29万元，较上年增加28,697.66万元，主要用于车辆购置税支出、取消政府公路还贷二级公路收费专项支出等项目。
    三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计164.54万元，较年初预算数减少24.46万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少31.63万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出决算有大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用   0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费102.30万元，主要用于因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少17.70万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，深化厉行节约,严格控制公车使用，较上年支出数减少22.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，深化厉行节约,严格控制公车使用。
    公务接待费62.24万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通重点项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.46万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，较上年支出数减少8.76万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待538批次，6,989人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费89.05元，车均购置费0万元，车均维护费4.26万元。
     四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出315.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、委托业务费等。机关运行经费较2016年增加181.36万元，增长135.09%，主要原因是今年保障机关正常运转的人均公用经费定额标准提高，本单位办公费用支出多，委托业务费用增多。
   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车35辆，其他用车主要是道路修建、维护、应急救援车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额180,241.42万元，其中：政府采购货物支出1,056.21万元、政府采购工程支出2,143.21万元、政府采购服务支出177,042.00万元。主要用于政府购买朱沱码头棚户区改造项目。
   （四）预算绩效管理情况说明。

    根据预算绩效管理要求，我委将11个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金50,472万元。
   五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49820111