一、部门基本情况

(一)职能职责。拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金;指导协调和综合监督招投标工作;搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理，储备粮食管理，粮食市场监管等。

(二)机构设置。永川区发展和改革委员会设8个内设机构，即:办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科(行政审批科、招投标科)、产业经济科、社会事业科、物价管理科，粮油管理科，发改委下属正科级事业单位2个(永川区招投标服务中心和粮食质量检验站)。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区发展和改革委员会本级和重庆市永川区粮油质量检验站。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发﹝2019﹞1号)要求，将区发展和改革委员会的价格监督检查职责划入市市场监督管理局的派出机构;能源管理职责划出，组建区能源局。区商务局的粮食管理职责划转发改委。二是财政财务调整情况。永川区发改委划转相关职能涉及财政拨款收支预算经费253.91万元。永川区发改委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,151.81万元，支出总计7,151.81万元。收支较上年决算数增加5309.20万元、增长288.13%，主要原因是收入合计增加5309.20万元。

2.收入情况。2019年度收入合计6,702.31万元，较上年决算数增加4859.70万元，增长263.74%，主要原因是财政拨款收入增加4859.70万元，占100.00%。其中:财政拨款收入6,702.31万元，占100.00%。此外，年初结转和结余449.50万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,151.81万元，较上年决算数增加5309.20万元，增长288.13%，主要原因是基本支出增加309.96万元，项目支出增加4999.24万元。其中:基本支出1,054.05万元，占14.74%;项目支出6,097.76万元，占85.26%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少700.00万元，下降100.00%，主要原因:一是财政收回区粮油质量检验站结转结余资金250.50万元;二是上级专项补助“优质粮食工程”资金449.50万元，用于区粮油质量检验站购买检验设备。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,151.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5309.20万元，增长288.13%。主要原因是机构改革增加了人员支出，增加了粮油物资储备、节能环保等上级专项补助资金和2019年振兴东北老工业基地调整改造(新动能培育平台及设施建设)专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,702.31万元，较上年决算数增加4859.70万元，增长263.74%。主要原因是机构改革增加了人员经费，增加了粮油物资储备、节能环保等上级专项补助资金和2019年振兴东北老工业基地调整改造(新动能培育平台及设施建设)专项资金。较年初预算数增加3489.11万元，增长108.59%。主要原因是机构改革增加了人员经费、粮油物资储备资金。此外，年初财政拨款结转和结余449.50万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,151.81万元，较上年决算数增加5309.20万元，增长288.13%。主要原因是机构改革增加了人员经费，增加了粮油物资储备、节能环保等上级专项补助资金和2019年振兴东北老工业基地调整改造(新动能培育平台及设施建设)专项资金。较年初预算数增加2,971.90万元，增长71.10%。主要原因是机构改革增加了人员经费、粮油物资储备资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少700.00万元，下降100.00%，主要原因:一是财政收回区粮油质量检验站结转结余资金250.50万元;二是上级专项补助“优质粮食工程”资金449.50万元，用于区粮油质量检验站购买检验设备。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,871.18万元，占26.16%，较年初预算数增加687.84万元，增长58.13%，主要原因是机构改革增加了下属事业单位和人员。

(2)社会保障与就业支出149.25万元，占2.09%，较年初预算数增加3.09万元，增长2.11%，主要原因是机构改革增加了下属事业单位和人员。

(3)卫生健康支出51.79万元，占0.72%，较年初预算数减少6.29万元，下降10.83%，主要原因是缴费比例调整。

(4)节能环保支出2,006.00万元，占28.05%，较年初预算数增加2,006.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加2019年生态文明中央专项基础投资预算资金、京津冀及重点地区污染治理工程中央资金。

(5)资源勘探信息等支出398.00万元，占5.57%，较年初预算数增加398.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加产业振兴和技术改造上级专项资金。

(6)住房保障支出40.08万元，占0.56%，较年初预算数减少0.55万元，下降1.35%，主要原因是机构改革人员调动。

(7)粮油物资储备支出1,787.44万元，占24.99%，较年初预算数增加883.83万元，增长97.81%，主要原因是机构改革增加了粮油管理职能，增加了储备粮食补贴专项资金。

(8)其他支出848.07万元，占11.86%，较年初预算数减少1,000.00万元，下降54.11%，主要原因是2019年振兴东北老工业基地调整改造(新动能培育平台及设施建设)项目未达到工程付款进度。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,054.05万元。其中:人员经费881.30万元，较上年决算数增加253.55万元，增长40.39%，主要原因是机构改革新增下属事业单位人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费172.75万元，较上年决算数增加56.42万元，增长48.50%，主要原因是机构改革新增下属事业单位，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计46.77万元，较年初预算数减少0.53万元，下降1.12%，主要原因是厉行节俭工作要求。较上年支出数减少9.53万元，下降16.93%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，和年初预算数、上年支出数持平，主要是本单位2019年度无因公出国(境)情况。

公务车购置费0.00万元，和年初预算数、上年支出数持平，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费14.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、综合执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降0.83%，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数增加2.50万元，增长21.04%，主要原因是机构改革新增下属事业公务车辆随单位一并划入。

公务接待费32.38万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市发改委到我单位学习调研发展和改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降1.28%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少13.03万元，减少28.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待499批次3,500人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出137.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加21.65万元，增长18.61%，主要原因是机构改革新增职能，相应经费增加。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出24.78万元，较上年决算数增加5.43万元，增长27.87%，主要原因是机构改革增加了下属事业单位，会议场次和规模增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.54万元，较上年决算数增加1.7万元，增长35.12%，主要原因是机构改革增加了下属事业单位，培训场次和规模略有增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额29.30万元，其中:政府采购货物支出9.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.50万元。授予中小企业合同金额19.50万元，占政府采购支出总额的66.55%，其中:授予小微企业合同金额19.50万元，占政府采购支出总额的66.55%。主要用于采购办公设备及维护服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我委以填报绩效自评表形式对7个项目开展了绩效自评，涉及资金6065.19万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

(二)政府投资管理专项项目绩效自评结果

政府投资管理专项项目绩效自评综述:全年预算数为628.20万元，执行数为628.20万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:程桂平   联系电话:49805166