一、部门基本情况

（一）职能职责。拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革等。

  （二）机构设置。

永川区发展和改革委员会设7个内设机构，即：办公室（监察室）、综合规划科、统筹城乡配套改革办公室、行政审批科（重点项目建设办公室）、产业经济科（节能减排科、节能监察中心）、社会事业科、物价管理科，派出机构（重庆市永川区物价检查所），发改委下属正科级事业单位（永川区招投标服务中心）。单位有行政人员25人，工勤人员2名；退休人员31名；招投标服务中心事业编制人员7人。

  （三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1842.61万元，支出总计1842.61万元。收支较上年决算数增加394.21万元、增长率27.22%  ，主要原因是增加了政府投资管理专项经费。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1842.61万元，较上年决算增加   394.21万元，增长27.22%，主要原因是增加了政府投资管理专项经费。其中：财政拨款收入1842.61万元，占100% 。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1842.61万元，较上年决算数增加   394.21万元，增长27.22% ，主要原因是增加了政府投资管理专项经费。其中：基本支出744.09万元，占40.38% ；项目支出1098.52万元，占59.62%  。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1842.61万元，较上年决算数增加394.21万元，增长27.22% 。主要原因是政府投资管理专项经费。较年初预算数增加520.69万元，增长39.39% 。主要原因是追加了永川大安机场前期工作经费和政府投资专项管理经费。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1842.61万元，较上年决算数增加394.21万元，增长27.22%。主要原因是政府投资管理专项经费。较年初预算数增加520.69万元，增长39.39% 。主要原因是追加了永川大安机场前期工作经费和政府投资专项管理经费。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1488.09万元，占80.76%    ，较年初预算数增加    535.14万元，增长56.16%，主要原因是追加了永川大安机场前期工作经费和政府投资专项管理经费。

  （2）社会保障和就业支出123.62万元，占6.71% ，较年初预算数增加20.01万元，增长19.31% ，主要原因是社保基数调整。

  （3）医疗卫生与计划生育支出44.7万元，占2.43%，较年初预算数减少0.4   万元，减少0.89%    ，主要原因是人员减少。

  （4）住房保障支出30.27万元，占1.64%，与年初预算数持平。

  （5）其他支出155.93万元，占8.46%，较年初预算数增加155.93万元，增长100%    ，主要原因是该经费为中央资金，中央统一安排并划拨。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出744.09万元。其中：人员经费627.75万元，较上年决算数增加41.34万元，增长7.05% ，主要原因是永川区招投标服务中心整体划入，工作人员增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费116.33万元，较上年决算数增加了6.74  万元，增加6.15%   ，主要原因是永川区招投标服务中心整体划入，增加了工作人员和工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计56.30万元，较年初预算数减少   1.67万元，下降2.88% ，主要原因是严格控制公务车运行维护费和公务接待费。较上年支出数减少0.74万元，下降1.30%   ，主要原因是厉行节约，践行八项规定要求严格控制公务车运行维护费和公务接待费。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用 0万元。公务车购置费0 万元。较年初预算和上年支出数无增减。

  公务车运行维护费11.88万元，主要用于车辆购买保险、车辆加油、过路过桥费以及维修费用。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1% ，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数减少 0.1万元，下降0.83%，主要原因是厉行节约严格控制公务用车。

  公务接待费44.42万元，主要用于接待国内各市级、区县相关单位。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降3.37%   ，主要原因是厉行节约严格控制公务接待标准。较上年支出数减少0.65万元，下降1.44%  ，主要原因是严格控制公务接待标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

      2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待562批次5678人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 78.23元，车均购置费0万元，车均维护费5.94万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出116.33万元，机关运行经费主要用于开支行政单位日常运行经费，机关运行经费较上年决算数增加6.74万元，增长6.15%     ，主要原因是永川区招投标服务中心整体划入，增加了工作人员和工作经费。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，机要通信用车2 辆。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%   ，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%   。主要用于采购办公电脑、打印机等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金763.87万元。从评价情况来看，我委已完成预算绩效的目标。

（二）绩效目标自评结果。追加发改委第二国际机场项目前期工作绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成永川大安机场选址建设的必要性和初步可行性研究报告一份，并找出至少两个机场建设的效益点。该项目已在规定的时间内完成报告一份，并找出两个以上效益点。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49805166。

 附件：永川区发改委2018年部门决算公开.xls