一、单位基本情况

（一）职能职责。

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、 监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数789.72万元，其中：一般公共预算拨款789.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加193.23万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加 193.23万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数789.72万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业112.26万元，卫生健康支出31.65万元，住房保障29.05万元，节能环保支出82.00万元，农林水支出190.00万元，商业服务业等支出344.76万元。支出较去年预算数增加193.23万元，主要是基本支出增加51.23万元，项目支出增加142.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入789.72万元，一般公共预算财政拨款支出789.72万元，比2019年预算数增加193.23万元。其中：基本支出517.72万元，比2019年增加51.23万元，主要原因是预算定额调整和增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出272.00万元，比2019年预算数增加142.00万元，主要原因是重庆市提前下达废弃农膜回收利用资金和三社融合发展资金,主要用于农村环境保护和农村综合服务社发展等重点工作。

永川区供销社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8.50万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元；公务接待费3.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费5.50万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元；主要原因是公车改革，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费101.31万元，比上年增加16.75万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款272.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：丁明  电话：023-49863152