重庆市永川区大数据应用发展管理局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区大数据发展局的主要职责是：负责贯彻执行国家、重庆市关于大数据、人工智能、信息化等相关的法律法规、方针政策，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和规范性文件并组织实施。负责全区数据资源建设、管理和运营，促进大数据政用、商用、民用。负责统筹全区部门业务系统有效整合，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和开发利用。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享、资产运营。推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织园区和企业参与国际国内重大交流合作活动。联系大数据相关行业协会、学会、联盟机构、在永电信运营企业有关工作等。

（二）机构设置。

本部门设一室两科，办公室、产业融合发展科、应用建设推广科。核定机关行政编制9名。其中：局长1名、副局长2名；科级领导职数3名。目前在编在岗人员8名。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计752.98万元，支出总计752.98万元。收支较上年决算数增加500.05万元、增长197.70%，主要原因是本部门收入合计增加500.05万元，支出合计增加500.05万元。

2.收入情况。2021年度收入合计752.98万元，较上年决算数增加500.82万元，增长198.61%，主要原因是财政收入拨款增加500.82万元，其中：财政拨款收入752.98万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计752.98万元，较上年决算数增加500.05万元，增长197.70%，主要原因是基本支出增加47.19万元，项目支出增加452.85万元。其中：基本支出165.64万元，占22.0%；项目支出587.33万元，占78.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计752.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加500.05万元，增长197.7%。主要原因是2021年增加工作人员2名和年中增加企业服务综合平台建设运营服务等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入752.98万元，较上年决算数增加500.82万元，增长198.61%。主要原因是本部门一般公共预算财政拨款收入增加500.82万元。较年初预算数增加367.51万元，增长95.34%。主要原因是2021年开展的招商引资、企业服务综合平台建设运营服务项目等属年中追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出752.98万元，较上年决算数增加500.05万元，增长197.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加500.05万元，较年初预算数增加367.51万元，增长95.34%。主要原因是2021年开展的招商引资、企业服务综合平台建设运营服务项目等属年中追加项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出720.99万元，占95.75%，较年初预算数增加364.77万元，增长50.59%，主要原因是本部门2021年度新增2名在职职工，人员经费和公用经费有所增加，以及年中追加招商引资、企业服务综合平台建设运营服务项目经费。        

（2）社会保障与就业支出13.31万元，占1.77%，较年初预算数增加1.14万元，增长9.37%，主要原因是本部门2021年度新增2名在职职工，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出7.36万元，占0.98%，较年初预算数增加0.72万元，增长10.84%，主要原因是2021年度新增2名在职职工，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出11.32万元，占1.5%，较年初预算数增加0.88万元，增长8.43%，主要原因是2021年度新增2名在职职工，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出165.64万元。其中：人员经费129.04万元，较上年决算数增加34.57万元，增长36.59%，主要原因是2021年度新增2名在职职工，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括职工基本工资，津补贴，奖金，养老金，职业年金，医疗保险，职工平时考核和目标绩效考核。公用经费36.61万元，较上年决算数增加12.63万元，增长52.67%，主要原因是2021年度新增2名在职职工，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.62万元，较年初预算数增加15.62万元，增长781.0%，主要原因一是基数较低，本部门年初预算为2万元，二是今年新承担了招商引资任务，全年共开展招商引资活动100多次，引进项目13个，合同资金19.58亿元。较上年支出数增加9.93万元，增长129.13%，主要原因是成渝各市区对大数据产业招商越来越重视，招商难度越来越大，和企业对接频次变多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。

公务接待费17.62万元，主要用于接待政务接待和来永考察企业招商接待，费用支出较年初预算数增加15.62万元，增长781.0%，主要原因一是基数较低，本部门年初预算为2万元，二是今年新承担了招商引资任务，全年共开展招商引资活动100多次，引进项目13个，合同资金19.58亿元。较上年支出数增长9.93万元，增长129.13%，主要原因是成渝各市区对大数据产业招商越来越重视，招商难度越来越大，和企业对接频次变多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待190批次1957人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.06元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出16.02万元，较上年决算数增加16.02万元，2020年未发生会议费支出。主要原因是为深入实施“成渝地区双城经济圈”发展战略，召开了川南渝西地区大数据产业联盟会。本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数减少1.31万元，下降49.62%，主要原因是培训任务减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出36.61万元，机关运行经费主要用于保障我单位基本运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加12.63万元，增长52.67%，主要原因是本部门2021年新增2名在职职工，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1497.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1497.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购全区涉企政务服务和社会化服务的集约化平台。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金587.32万元；从评价情况来看，项目实施进度合理、资金使用进度合理、绩效目标完成度高、资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02349876646