永川区财政局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策，编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。
2、起草全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。
3、拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，完善转移支付制度。
4、管理全区财政收支，实施预算绩效管理。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算，设立预算稳定调节基金。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责财政性资金的综合平衡。
5、负责政府非税收入、政府性基金管理，管理行政事业性收费项目，管理财政票据。
6、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。依法监督管理政府采购活动。
7、负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预决算制度和办法，解缴区级国有资本收益。
8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟定区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度。承担农村综合改革有关工作。
9、会同有关部门管理区级财政社会保障和医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障基金决算。
10、管理全区政府性债务，拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范债务风险。
11、负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成：重庆市永川区财政局为区政府组成部门，内设11个职能科室、5个直属事业单位。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3086.10万元，一般公共预算财政拨款支出3086.10万元，比2018年减少318.33万元。其中：基本支出1946.10万元，比2018年增加66.12万元，主要原因是政府绩效考核奖和离退休人员健康休养费调标、增加机关在职津补贴和事业人员绩效工资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1140万元，比2018年减少384.45万元，主要原因是上级专款结转减少、财政信息化系统建设、财政票据工本费等经费减少，主要用于政府投资项目评审、全区财政信息化系统建设、全区财政人员培训、财政收入征管、全区财政票据工本及印刷费等重点工作。
永川区财政局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算68.5万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费57.5万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费11万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费389.2万元，比上年减少2.21万元，主要因为：工作人员退休，相关支出减少。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额97万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1140万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
预算公开联系方式：童福东，电话：023-49895818
