永川区财政局2018年部门预算情况说明

 

    一、单位基本情况

（一）职能职责：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划；参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；拟订区与镇街的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全区金融和融资政策；管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度；负责公共资源的统计、分析；负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理，承担农村综合改革有关工作；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案；拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（二）单位构成：重庆市永川区财政局为区政府组成部门,内设9个职能科室、5个直属事业单位。

    二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3404.43万元，一般公共预算财政拨款支出3404.43万元，比2017年增加1171.03万元。其中：基本支出1879.98万元，比2017年增加417.08万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1524.45万元，比2017年增加753.95万元，主要原因是代编全区政府投资项目评审经费，主要用于政府投资项目评审、全区财政信息化系统建设、全区财政人员培训、全区财政票据工本及印刷费等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平，永川区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算69.5万元，比2017年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费58.5万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费11万元，比2017年减少2万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是2018年将继续严格执行厉行节约相关规定，公务接待费和车辆运行维护费相应减少。

    四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。包括4个参公管理事业单位和1个全额补助事业单位的机关运行经费，财政拨款预算391.41万元，比2017年预算减少10.19万元，减少2.54%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额236万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1524.45万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：永川区财政局2018年部门预算公开表